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老師,你好,請問企業(yè)所得稅前兩個季度有預交,后兩個季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅,之前預繳的能抵嗎?
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2019-12-20
公司13年注冊的,結果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
你好,老師,我想問一下公司得項目,是預收款項,收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導致會預交不少企業(yè)所得稅,我能不能預估下半年費用入賬?
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2020-06-18
上個月的普票費用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設計的進項發(fā)票,但是備注寫著:購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當費用發(fā)票嗎
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2023-01-14
老師,請問為什么自行研發(fā)無形資產的待攤費用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時性差異又不確認遞延所得稅?
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2019-07-23
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費用 待 應稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
請問老師,個體工商戶經(jīng)營所得個人所得稅賬務處理時貸方是,應交稅費_應交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應納企業(yè)所得稅,應納所得稅額>300萬,應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅(1)計算應交企業(yè)所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個人繳納三險一金4500,趙某為獨生子,父母現(xiàn)年65歲,計算趙某1月應繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
關于無形資產 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業(yè)所得稅什么關系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
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2020-06-10
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
我們增值稅用什么取得什么進項發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們如果開中介費用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應交稅費,需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
4/2211
2021-09-11
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權在中國境內使用而取得的所得 B. 從中國境內的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產出租給承租人在中國境內使用而取得的所得 D. 在中國境內居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
1/3963
2020-06-05