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沖減18年度的費(fèi)用，那匯算清繳時(shí)的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢？因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
公司13年注冊(cè)的，結(jié)果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
你好，老師，我想問一下公司得項(xiàng)目，是預(yù)收款項(xiàng)，收款后10天開票，現(xiàn)在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅，我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬？
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2020-06-18
老師，請(qǐng)問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢，然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅？
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2019-07-23
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司，收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是備注寫著：購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500，趙某為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
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2020-07-12
老師您好，實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
老師：律師事務(wù)所的經(jīng)營所得稅，有哪些可以扣減的項(xiàng)目？成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎？
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2021-12-21
老師，三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳，是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
老師，小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額？
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2017-12-12
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2023-03-02
老師您好，請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅，計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%， 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
老師，請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí)，專項(xiàng)附加扣除忘記扣了，多交了個(gè)稅，1到8月共交了2000元個(gè)稅，交9月個(gè)稅時(shí)，專項(xiàng)附加扣除了，1到9月按累計(jì)算的稅為1800元，，那我9月是不是不用交稅了，直到把那200元抵完才需交稅嗎？如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元，那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢？
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2021-09-11
我在計(jì)提所得稅時(shí)，是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅，是這樣嗎
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2018-01-13
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢個(gè)問題：總公司的車輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用，該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問下個(gè)體工商戶，繳納老板個(gè)人所得稅，和平時(shí)所說的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了，如果是的話像那個(gè)專項(xiàng)扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01