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老師。我們2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳完了，可以退稅2000元，請問老師退稅頁面的申請人名稱是填公司名稱還是什么？還有就是退稅理由我該怎么寫？我可以這樣寫嗎：2022年3季度繳納2000元企業(yè)所得稅，匯算清繳可退稅，現(xiàn)申請退稅。老師可以這樣寫嗎？
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2023-03-30
年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后的完稅憑證在哪里打印
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2024-05-28
老師，請問小規(guī)模做企業(yè)所得稅匯算清繳時，第33行顯示退稅的200多，那這么是自己去申請退稅的嗎？
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2021-05-17
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅退了一千多塊錢，這個怎么記賬啊...怎么有人說不能輕易退稅...會被查
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2025-03-14
企業(yè)所得稅匯算清繳表A107041 第31行 減免稅額： 十、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所稅 ，這里的數(shù)字是自己算好 手動填寫嗎？
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2022-05-12
請問企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完成，后來發(fā)現(xiàn)無形資產(chǎn)土地使用權(quán)這一項以前年度都沒有報，該怎么辦呢？
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2021-05-08
老師，檔案管理公司購買軟件一套（檔案軟件），入無形資產(chǎn)，請問企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080 怎么填寫？
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2023-05-08
確認了遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅費用欄顯示負數(shù)，所得稅匯算清繳時這個應(yīng)該怎么填
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2024-03-11
老師，你好，公司處于籌建期，費用類計入了管理費用-開辦費，取得財政撥款，用于裝修購買設(shè)備，正在企業(yè)所得稅匯算清繳，財政撥款按不征稅收入調(diào)減，按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調(diào)增，開辦費也要調(diào)增，該如何處理？
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2021-05-11
老師，您好，建筑公司，現(xiàn)在被稅局風(fēng)控股找談話，他說我們19年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負低，以及我們有一項調(diào)減項需要提供說明？像填這個表格調(diào)增調(diào)減一般是什么因素才要填，因為不是我經(jīng)手的，所以想問問您看看
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2021-01-29
老師，21年9月和10月份的發(fā)票，打算要在22年2月份紅沖，那我21年的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報還要更正申報嗎？還是只等企業(yè)所得稅匯算清繳和財務(wù)年報的時候，減少收入？把收入算到2022年？
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2022-01-25
老師，請問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)納所得稅額和應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，是照填負數(shù)還是寫0
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2020-05-14
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)所得稅按季預(yù)繳。2019年第一季度甲公司實現(xiàn)的會計利潤總額為200萬元，取得國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元。甲公司“長期借款”賬戶記載，年初向中國建設(shè)銀行借款100萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款20萬元，年利率為10%。上述款項全部用于生產(chǎn)經(jīng)營。另外甲公司還計提資產(chǎn)減值準備10萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為280萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為360萬元，第四季度實際利潤額的累計金額為560萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項。甲公司于2020年3月10日進行企業(yè)所得稅匯算清繳。
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2020-05-29
上年度最后一個季度的企業(yè)所得稅申報完了后面還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報中本年實際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補所得稅數(shù)額相同就是符號相反這樣是不是就不用補稅了？
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2020-04-19
請問企業(yè)所得稅年報和企業(yè)所得稅匯算清繳的區(qū)別是什么
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2022-05-04
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月企業(yè)所得稅申報嗎，是怎樣的申報流程？
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2020-04-07
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳我沒有選擇退稅 那這部分會不會算到公司的企業(yè)所得稅稅負里面呢 之前我們企業(yè)所得稅稅負有點低
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2024-04-17
遞延所得稅資產(chǎn)在年報中需要調(diào)整嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-03-09
老師您好，存在視同銷售情況 企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)收入加上視同銷售收入才和增值稅年報金額一致 這樣申報有問題嗎 企業(yè)所得稅年報營業(yè)收入金額與增值稅年報金額不符合
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2021-05-28