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全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
填寫一季度所得稅財報,電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù),請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢?
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2021-04-16
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
16年第一季度盈利 ,預(yù)交了所得稅,現(xiàn)在16年匯算清繳,16年全年是虧損的,多交的所得稅如何處理?
2/2003
2017-04-17
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
提問:老師,2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的,那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達(dá)到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
2/136
2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
2/1025
2022-03-18
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
1/1269
2019-11-05
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
3/3445
2021-12-02
老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負(fù)增加對嗎?
1/1687
2022-05-17
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用,及匯算清繳需補(bǔ)繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
1/932
2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務(wù)處理,年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
2/584
2022-05-26
我去年所得稅會算清繳的稅額我做的以前年度損益,那今年匯算這個數(shù)應(yīng)該填到報表哪里
1/24
2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個月不打算交,想下個月繳納,那這個月的年報我報空表?還是不報?
1/490
2017-01-12