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我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，其余股東合計(jì)，投資比例
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2023-03-24
在企業(yè)年報(bào)中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
年終的所得稅要不要計(jì)提？應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，預(yù)繳所得稅時(shí)按25%還是20%？
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2015-01-10
所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額是0，系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò)，申報(bào)不了。
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2019-05-10
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元，本年利潤(rùn)為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費(fèi)用30萬元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅，年末全年計(jì)算多提多繳，在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減，怎么出分錄
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2019-12-28
16年第一季度盈利 ，預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在16年匯算清繳，16年全年是虧損的，多交的所得稅如何處理？
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2017-04-17
提問：老師，2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的，那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅？
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
我去年所得稅會(huì)算清繳的稅額我做的以前年度損益，那今年匯算這個(gè)數(shù)應(yīng)該填到報(bào)表哪里
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2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個(gè)月不打算交，想下個(gè)月繳納，那這個(gè)月的年報(bào)我報(bào)空表？還是不報(bào)？
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2017-01-12
想遞減以前年度預(yù)交的所得稅怎么處理
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2019-08-09
老師 我工資每月12000 ，除了每月交完個(gè)稅后，年報(bào)企業(yè)需要交多少所得稅
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2019-10-25