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年度企業(yè)所得稅多交了，退稅低季度所得稅欠款，分錄怎么寫(xiě)？
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2018-10-11
老師好，2019年應(yīng)納稅所得額290萬(wàn)，企業(yè)所得稅該繳納多少？詳解
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2020-05-09
一季度交了60元所得稅，但是本年虧損，交的所得稅如何處理？
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2019-01-13
個(gè)稅匯繳是不是在個(gè)人所得稅APP里面點(diǎn)綜合所得年度匯算
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2020-06-12
企業(yè)所得稅虧損上年度已彌補(bǔ)完畢，今年所得稅匯算清繳就不用填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損表嗎？
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2018-04-01
企業(yè)所得稅的總稅率是多少？ 所得稅年報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這一行的數(shù)據(jù)是怎么算的呢？
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2020-06-11
內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)，費(fèi)用化部分500萬(wàn)，本年利潤(rùn)1000萬(wàn)，則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%，費(fèi)用化部分是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？為什么
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯總20年的所得稅，涉及到哪些調(diào)增調(diào)減的，還有就是預(yù)繳的所得稅，我想問(wèn)一下20.5年做19年匯繳的時(shí)候繳納的所得稅算在20年里面么？有點(diǎn)迷糊。
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2020-12-23
你好！在2018年的匯算清繳中，2018年沒(méi)有預(yù)繳所得稅但是2017年有多預(yù)繳的所得稅當(dāng)年沒(méi)辦理退稅，現(xiàn)在那部分多預(yù)繳的所得稅如何結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)？體現(xiàn)在哪個(gè)表中的欄次？
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2019-05-04
2017企業(yè)所得稅核定征收鑒定表中的所得稅額 是不是就是填寫(xiě) 2016年4個(gè)季度 所計(jì)提的企業(yè)所得稅額？
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2017-03-07
老師好，2018年底利潤(rùn)表中所得稅為負(fù)數(shù)(原因時(shí)2017年一直在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方，年末沒(méi)有處理，實(shí)際這個(gè)所得稅是不需要交的）所以在2018年底做了調(diào)整，借：本年利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 紅字。這樣調(diào)整后，利潤(rùn)表的所得稅為負(fù)數(shù)，這種情況下匯算清繳的表該如何填呢
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2019-05-27
老師好，請(qǐng)問(wèn)我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
2017年年末忘記計(jì)提所得稅，2018年怎么做呢
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2019-01-12
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬(wàn)元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
6月計(jì)提所得稅，借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn)，貸所得稅嗎
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2017-07-07
2016年所得稅報(bào)表里的所得減免優(yōu)惠明細(xì)表怎么填呢？平時(shí)是按10%交所得稅的，貿(mào)易公司。
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2017-05-15
老師請(qǐng)問(wèn)一下是不是得報(bào)完2021年企業(yè)所得稅匯算清繳才能辦2022年一季度企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)
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2022-04-11
2011年的本年利潤(rùn)是395，交得企業(yè)所得稅是47.75,企業(yè)所得稅是按25％交吧，那應(yīng)該是98.75 是不是算錯(cuò)了啊
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2017-12-17
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
去年的所得稅沒(méi)有提，直接就做賬了，年底他們也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，今年所得稅借方有1600余額，今年這個(gè)該怎么處理呢？能不能做個(gè)借本年利潤(rùn)貸所得稅呢？老師給麻煩想個(gè)辦法吧？
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2022-03-25