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去年的所得稅沒有提，直接就做賬了，年底他們也沒有結轉，今年所得稅借方有1600余額，今年這個該怎么處理呢？能不能做個借本年利潤貸所得稅呢？老師給麻煩想個辦法吧？
貪玩的便當
于2022-03-25 10:47 發(fā)布 ??1036次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-03-25 10:50
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去年的所得稅沒有提，直接就做賬了，年底他們也沒有結轉，今年所得稅借方有1600余額，今年這個該怎么處理呢？能不能做個借本年利潤貸所得稅呢？老師給麻煩想個辦法吧？
答： 您好！你現(xiàn)在要補提，你如果想簡單點，就直接借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅
老師，企業(yè)所得稅應納稅所得額=本年利潤+納稅調增-納稅調減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
答： 同學您好，這兩個本年利潤應該是同一個金額的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，請問：去年年末忘記將所得稅費用結轉到本年利潤，今年該怎么做賬調整，才能讓利潤表的利潤總額和本年利潤科目余額一致？
答： 你好，把所得稅費用結轉到利潤分配就可以的，應該說轉了才是一致的·吧，沒有轉不一致吧？
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