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各位咨詢一下。2019已作一張憑證是其他子公司(不是同個老板）借支預(yù)備金，現(xiàn)在此公司注銷（只有注銷單），借：其他應(yīng)收款-其他 15000，現(xiàn)在只能收2900元，2019年年底時計提了壞賬準備。怎么沖賬，剩下的錢，是收不回來的，沖管理費用？還是壞賬準備？還是沖營業(yè)外支出？
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2020-03-06
1福利費是否計入工資薪金總額作為計提三費的標準。 2、19年都是籌建期，計入的管理費用，是不是只需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費，福利費超過工資總額的14%的也要調(diào)增嗎？其他就沒有什么需要調(diào)整的了是嗎 3、向非金融企業(yè)借款的利息要調(diào)整嗎 4、財政補助，是走的遞延收益，沒有一次性計入營業(yè)外收入，是每個攤銷計入的，需要調(diào)增嗎，按照收付實現(xiàn)制。
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2020-05-26
老師你好 購買金稅盤我做的分錄是借管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 借應(yīng)交稅金- 應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 營業(yè)外收入-減免收入 可以嗎
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2016-05-10
老師，研發(fā)費用，本月借：管理費用-研究費用8000。貸：營業(yè)外收入-政府補助（不征稅收入）8000。這8000是不征稅收入故在季報得稅中第6行減：不征稅收入：8000.那這8000不征稅收入對應(yīng)的費用8000不得扣除，那是不是營業(yè)利潤要多加8000.，是這樣嗎
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2016-04-14
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元，手續(xù)費330，全額抵扣分錄：借：管理費用 820 貸：庫存現(xiàn)金 820 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸：營業(yè)外收入 119.15 ，那我賬上應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —銷項稅貸方余額比如500 ，怎么能看出抵扣了呢？ 明細科目余額怎么做平呢
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2017-10-17
購買金稅盤時，第1步會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款第2步：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入。第2步是購買的那個月就做，還是在抵扣增值稅的時候做？
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2017-06-19
假如營業(yè)收入50萬，營業(yè)外收入5萬（政府補助）營業(yè)成本35萬，財務(wù)費用和銷售費用合計1萬，管理費用10萬，其中研發(fā)費用3萬。政府補助作為不征稅處理，那所得稅第二行營業(yè)收入50萬，第三行營業(yè)成本35萬，那第四行利潤總額填多少，第六行不征稅收入是否填5萬
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2017-04-16
公司承擔科研項目，我做的分錄，收到時借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款-***項目支出時借：研發(fā)支出-***項目 貸：原材料 或借:管理費用-研究費用-**項目 貸：銀行存款/現(xiàn)金 最后借：專項應(yīng)付款-***項目 貸：營業(yè)外收入 分錄對不對？還有一個問題就是我公司為飼料生產(chǎn)企業(yè)，我的材料費部分我做的是借：研發(fā)支出-***項目 貸：原材料 ，研發(fā)出的就是實驗用的飼料，這樣做分錄合不合理？還是直接做借：原材料 貸：銀行存款
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2018-07-24
老師好，想問一下，購買稅控盤的分錄是這樣子嗎 借：管理費用-辦公費（含稅） 貸：庫存現(xiàn)金 抵扣時 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款（實際抵減額） 貸：營業(yè)外收入
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2019-04-17
我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)。所得稅季度申報表中的營業(yè)成本這個項目填寫的數(shù)據(jù)包括銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)外支出等等這些嗎？還是只需要填寫報表中的營業(yè)成本就可以？
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2016-07-06
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入
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2020-05-11
老師，你好，我現(xiàn)在在填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整表，我發(fā)現(xiàn)了一個問題，2019年我有一個工會經(jīng)費滯納金60元，我做會計分錄的時候，計入到了管理費用里，沒有計入營業(yè)外支出。我需要去稅務(wù)局修改報表嗎？
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2020-03-22
有 一筆其他應(yīng)收款無法收回，領(lǐng)導(dǎo)讓銷賬，我從網(wǎng)上看了，又的說直接做進管理費用還有說做進營業(yè)外支出，或是壞賬準備，可是這筆業(yè)務(wù)我們沒有計提，應(yīng)該做進什么科目
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2018-06-04
例：甲公司擁有員工10人.本年度營業(yè)收入200萬，營業(yè)成本100萬，營業(yè)外收入10，營業(yè)支出15萬.管理費用10萬，財務(wù)費用10萬、銷售費用10萬.稅金及附加10萬.無其他別項收入與支出，其中通過政府向災(zāi)區(qū)捐贈10萬.自行捐贈弟小學1萬、間本年度應(yīng)交稅額
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2020-10-27
運輸公司收取的掛靠車輛管理費進主營業(yè)務(wù)收入嗎？還有代收保險費，比如交給保險公司2萬，我們向車主收取2.5萬，這5000算是營業(yè)外收入嗎？這比分錄怎么寫
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2017-05-20
請問200元的稅控盤280的服務(wù)費，抵減增值稅的當月，借方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）對嗎？貸方到底是營業(yè)外收入還是沖管理費用-辦公費？現(xiàn)在這兩種做法都有
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2019-12-16
收到航天開具的增值稅稅控發(fā)票技術(shù)維護費280元?軟件綜合服務(wù)費300元，都是專票，分錄應(yīng)該怎么做，也是直接借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅金-減免 貸：營業(yè)外收入么？
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2019-04-09
請問老師，購買防偽稅控及技術(shù)維護費，在抵減增值稅應(yīng)納稅額時，抵減技術(shù)維護費時是貸記管理費用還是貸記營業(yè)外收入，零基礎(chǔ)上崗課的答案解析，前后不一致。
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2016-11-09
興達公司為居民企業(yè),2019年生產(chǎn)經(jīng)營 情況如下 (1)銷售收入5500萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬 元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費用600萬元,其中含有業(yè)務(wù) 招待費100萬元; (4)財務(wù)費用100萬元,其中含有向非 金融機構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年 利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費用800萬元,其中含廣告費 500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨 商支付的違約金10萬元,向稅務(wù)局支付的 稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團體 向貧困地區(qū)捐贈現(xiàn)金10萬元。 要求;計算該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè) 所得稅
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2021-07-02
12月份利潤表管理費用、銷售費用本年累計數(shù)比12月份科目余額表中的管理費用、銷售費用的本年累計數(shù)金額要小，總是不相符，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)確實是向老師說的，是因為沖管理費用或銷售費用的貸方，造成科目余額表與利潤表數(shù)據(jù)不一致，那我現(xiàn)在是要把賬重新調(diào)整回來對嗎？是把沖管理費用/銷售費用的貸方記回到借方，金額用負數(shù)表示，還是直接就把沖的貸方金額記入到營業(yè)外收入呢？還是有其他的方法調(diào)賬呢？
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2017-02-21