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購(gòu)買稅控盤200元（專票 稅額23.01） 問(wèn)題1: 會(huì)計(jì)分錄是否正確 借：管理費(fèi)用 200貸：現(xiàn)金200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 200 貸 營(yíng)業(yè)外收入200 問(wèn)題2：此進(jìn)項(xiàng)票是否勾選[不抵扣認(rèn)證] 問(wèn)題3：納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2020-06-10
老師，問(wèn)下老板朋友掛靠付社保和公積金，錢不返還公司，是借：管理費(fèi)用--社保 借：營(yíng)業(yè)外支出--其他 貸：銀行存款對(duì)嗎？還是 借：其他應(yīng)收款——代墊社保 貸：銀行存款 掛其他應(yīng)收？
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2018-12-18
老師，研發(fā)的帳，政府補(bǔ)助研究開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，收到錢做遞延收益處理，從今年開(kāi)始進(jìn)行研究，賬務(wù)處理做管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。我現(xiàn)在的問(wèn)題是：報(bào)季度所得稅，營(yíng)業(yè)外收入是作為不征稅處理，那管理費(fèi)用-研究費(fèi)用是政府補(bǔ)助的不得扣除，那在季度報(bào)表里哪里進(jìn)行調(diào)整利潤(rùn)呢
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2016-04-13
老師，我公司是建筑公司，收到一個(gè)工程的賠償金，保險(xiǎn)公司付的，應(yīng)該記入什么科目？我搜了一下，有記到營(yíng)業(yè)外收入的，有記到其他應(yīng)收款的，我公司好像以前也有類似的業(yè)務(wù)，貸方?jīng)_了管理費(fèi)用，準(zhǔn)確的話應(yīng)該記入什么科目呢？
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2020-06-20
公司賬戶收到的，當(dāng)然是銀行存款。收到：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入。 公司決定用于社保繳納，那我支付,借；管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：銀行存款 但是這樣有體現(xiàn)不出,補(bǔ)貼給公司的用于交納社保部分,很糾結(jié)
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2017-09-20
關(guān)于專項(xiàng)應(yīng)付款的處理，我看到兩種不同的處理方式，一種是：收到時(shí)借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：銀行存款 另一種收到借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借：固定資產(chǎn) 、原材料、管理費(fèi)用等 貸：銀行、現(xiàn)金 完成后借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：營(yíng)業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別？
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2018-06-23
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金（用于物業(yè)管理移交維修），是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益， 以后發(fā)生維修費(fèi)用的時(shí)候：做兩個(gè)分錄： 借 ：管理費(fèi)用一維修費(fèi)，貸：銀行存款 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)助 老師，對(duì)不。
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元，服務(wù)費(fèi)330，全額抵扣分錄：借：管理費(fèi)用 820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 820 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸：營(yíng)業(yè)外收入 119.15 ？還是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸：營(yíng)業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師好，請(qǐng)問(wèn) 在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，填寫(xiě)外商投資企業(yè)年報(bào)。 里面有一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用是填寫(xiě)銷售費(fèi)用嗎？ 還是指經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 費(fèi)用的合計(jì)數(shù)（期間費(fèi)用合計(jì)：銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）？ 下圖 附 外商投資企業(yè)年報(bào)的填表說(shuō)明~
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2020-05-12
老師好，請(qǐng)問(wèn) 在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，填寫(xiě)外商投資企業(yè)年報(bào)。 里面有一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用是填寫(xiě)銷售費(fèi)用嗎？ 還是指經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 費(fèi)用的合計(jì)數(shù)（銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）？ 下圖 附 填表說(shuō)明~
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2020-05-12
老師們好，是這樣的，勾選了一張未收到的專票，10月已申報(bào)抵扣了。但至今未收到發(fā)票，銷售方也聯(lián)系不到，采購(gòu)員也離職了。金額不大，才十幾元，不想抵扣了，保持賬務(wù)跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致?，F(xiàn)在將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后面怎么處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)為成本或管理費(fèi)用，還是營(yíng)業(yè)外支出，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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2022-12-05
我本季度銷售額小于9萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅1300，這個(gè)月又剛好購(gòu)買了金稅盤480，我做了分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 480 貸：管理費(fèi)用 480 這樣科目余額表上的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額820 我是應(yīng)該把820轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，還是1300轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢。
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2018-09-30
公司外購(gòu)一批設(shè)備用來(lái)安裝自己研發(fā)的軟件在這批設(shè)備里，然后再把已安裝軟件的設(shè)備贈(zèng)送給一些公司及個(gè)人用戶，目的是從安裝的這個(gè)軟件里取得廣告收入。 1、這個(gè)屬于無(wú)償贈(zèng)送范圍么？稅務(wù)人員定性為無(wú)償贈(zèng)送， 如果屬于無(wú)償贈(zèng)送范圍，那么這個(gè)目的性是不是相沖突了，之所以要贈(zèng)送這批設(shè)備給 客戶使用是為了讓他們使用這設(shè)備里的軟件來(lái)給公司來(lái)帶收益的。這批外購(gòu)的設(shè)備已取得17%的專用發(fā)票，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣么？ 2、假設(shè)購(gòu)買50臺(tái)設(shè)備并安裝軟件，試制過(guò)程損壞了10臺(tái)，另外40臺(tái)贈(zèng)送出去了，這兩筆業(yè)務(wù)是屬于贈(zèng)送范籌還是分開(kāi)做處理 （1）贈(zèng)送的40臺(tái)計(jì)銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) （2）損壞的10臺(tái)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出或是管理費(fèi)用， 怎么樣不視同銷售，合同里應(yīng)該怎么備注
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2019-08-16
金稅盤及航天維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)處理中，會(huì)計(jì)學(xué)堂有些說(shuō)貸方記入營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)助，有些老師又說(shuō)是計(jì)入管理費(fèi)用，到底哪個(gè)正確呢？還是這三項(xiàng)都可以？作為學(xué)生有些糊涂了，
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2017-03-18
老師，有人以我們公司的名義到地稅開(kāi)具外管證和工程發(fā)票，地稅查賬我們公司無(wú)此收入，地稅會(huì)怎樣處理我們，補(bǔ)稅、罰款？
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2014-11-21
老師，我是一般納稅人，現(xiàn)在要計(jì)提本月10萬(wàn)元的外包保安費(fèi)，發(fā)票已收到，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，是否可以，款項(xiàng)下月支付
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2016-10-28
護(hù)理學(xué)校收2000元雇主的費(fèi)用，其中1800元是發(fā)給護(hù)工的錢，護(hù)理學(xué)校屬于代收，另外200元是護(hù)理學(xué)校的管理費(fèi)收入，如何入賬？
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2017-08-25
剛接手一家物業(yè)管理公司做外賬，但上一手會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何交接就離職了。請(qǐng)問(wèn)我該怎么做，才能估算出行業(yè)平均稅負(fù)率？
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2017-08-14
老師，財(cái)管題目中會(huì)有問(wèn)到各年的凈現(xiàn)金流量，是不是就是項(xiàng)目現(xiàn)金流量/現(xiàn)金凈流量（（NCF） 另外凈現(xiàn)值是不是只有這一種描述？
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2021-06-21
企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本，和營(yíng)業(yè)收入按照利潤(rùn)表上填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入要不要加上營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本要不要加上銷管財(cái)費(fèi)用，
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2018-04-11