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增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開(kāi)立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開(kāi)立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
別人給我們開(kāi)票，我們沒(méi)有記賬，也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購(gòu)買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn)，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
老師，增值稅納稅申報(bào)附表四，前期有個(gè)留底購(gòu)買稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)一共480元，本期有增值稅，480元抵扣，除了附表四，主表需要填寫(xiě)哪行？
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2020-01-13
環(huán)境護(hù)稅納稅表，土地增值納稅表不用填，可申報(bào)要填，又不能填0，怎么辦
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2019-02-01
小規(guī)模納稅人，什么情況下需要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料這個(gè)表呢？
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2020-07-09
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來(lái)，同時(shí)申報(bào)的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
本月申報(bào)時(shí)提示，非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí)，為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0，和附表不一致，并且都不能手動(dòng)修改，主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的，應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣，期末有余額，以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎？
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2019-09-04
老師，這個(gè)是什么意思，填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)，申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ，
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2019-06-05
請(qǐng)問(wèn)我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹(shù)苗，我們問(wèn)的稅務(wù)局，那個(gè)稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報(bào)表報(bào)完以后，發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問(wèn)作廢申報(bào)表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)？還是要把開(kāi)車加油的情況記錄下來(lái)？還有上個(gè)月有個(gè)員工代開(kāi)一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎？他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎？
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2019-12-22