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我們公司是一般納稅人，本來(lái)要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯(cuò)了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
老師，一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開過(guò)發(fā)票，也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù)，那增值稅申報(bào)表上全是0嗎？
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買方，發(fā)生銷售折讓，銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理，增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款，但是3月沒(méi)有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng)，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師，您好！我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個(gè)購(gòu)買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說(shuō)是分開計(jì)稅的，也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅！應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？有沒(méi)有免稅這一說(shuō)？？增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢？？合理不？？
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù)，沒(méi)有其他項(xiàng)目，本月開票價(jià)稅合計(jì)123668，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三，我這樣填的對(duì)不對(duì)？
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500，在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500，現(xiàn)在是怎么辦？
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2020-07-20
老師，你好！7月份我開具了10張紅字發(fā)票，金額共30萬(wàn)，沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票出去，請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢？
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2016-08-09
1新企業(yè)，還沒(méi)有購(gòu)買稅控設(shè)備，也就是沒(méi)有開過(guò)票，現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票，收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期，我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢？還是買了稅控再認(rèn)證，稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了，在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買時(shí)，應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額，分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行？
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào)，求解沒(méi)有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表，可不知道該在哪里填
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2017-01-08