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增值稅申報附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎？還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額？
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2020-01-04
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅申報的，就是小規(guī)模納稅人，去年12月開的增值稅專用3%的，今年六月紅沖了，紅沖按的3%的，但是今年的是1%，增值稅申報表不知道怎么填了
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2023-07-10
小規(guī)模納稅人，上個季度發(fā)票含稅30萬元，不含稅為291262.14元，都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢，另外增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料，增值稅減免稅申報明細(xì)表，應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
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2018-04-08
請問我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹苗，我們問的稅務(wù)局，那個稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報表報完以后，發(fā)現(xiàn)還有進項票，請問作廢申報表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個月有個員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報嗎？他是一年才一次可以用專項扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫，金稅盤怎么就自動清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實際沒有了，應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報表還留存上期留底稅額?，F(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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2021-01-06
你好！我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進項,我沒有認(rèn)證,等下個月一般計稅再認(rèn)證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報了嗎？
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2020-02-14
增值稅申報表中公司未勾過成品油，那這個報表是不是不用報的，也沒經(jīng)營這個項目，一般納稅人的
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2021-08-09
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢
第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請，怎么填寫增值稅申報表
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2022-04-06
老師，您好！我想問一下費用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報表中提現(xiàn)么？還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中，增值稅申報表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司，上月自己開具發(fā)票8000元，增值稅申報表應(yīng)該填寫哪幾個？
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2019-10-17
我這個月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計算出來話，增值稅申報表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項應(yīng)該是35265.44才對，那個-1889.26這個數(shù)，還有33376.18這個數(shù)都沒有可以匹配的東西
期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18
實收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00
本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44
①分次預(yù)繳稅額 28 0.00
②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44
③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00
④本期繳納欠繳稅額 31 0.00
期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進行每月分?jǐn)偤筮M行確認(rèn)，而銷項稅額是按收到的租金金額進行計稅，在進行增值稅申報附表（一）填報時，銷項稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項稅額與財務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進行處理呢？
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2020-08-03
一般納稅人增值稅申報表，如果本期有留底進項，稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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