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增值稅申報附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎?還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額?
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2020-01-04
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
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2023-07-10
小規(guī)模納稅人,上個季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
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2018-04-08
請問我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹苗,我們問的稅務(wù)局,那個稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報表報完以后,發(fā)現(xiàn)還有進項票,請問作廢申報表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報?還是要把開車加油的情況記錄下來?還有上個月有個員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報嗎?他是一年才一次可以用專項扣除嗎?
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2019-12-22
10月11日今天,金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫,金稅盤怎么就自動清了(一般納稅人)?
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè),后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè),之前賬面原料還有好多,實際沒有了,應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報表還留存上期留底稅額?,F(xiàn)在要調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理?
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2021-01-06
你好!我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進項,我沒有認(rèn)證,等下個月一般計稅再認(rèn)證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報了嗎?
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2020-02-14
增值稅申報表中公司未勾過成品油,那這個報表是不是不用報的,也沒經(jīng)營這個項目,一般納稅人的
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2021-08-09
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款,但是3月沒有開發(fā)票給客戶??梢栽?月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請,怎么填寫增值稅申報表
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2022-04-06
老師,您好!我想問一下費用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報表中提現(xiàn)么?還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中,增值稅申報表主表中,本期預(yù)繳稅額為什么填422.33,資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司,上月自己開具發(fā)票8000元,增值稅申報表應(yīng)該填寫哪幾個?
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2019-10-17
我這個月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計算出來話,增值稅申報表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項應(yīng)該是35265.44才對,那個-1889.26這個數(shù),還有33376.18這個數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請問老師,公司的租金收入是按收到的租金再進行每月分?jǐn)偤筮M行確認(rèn),而銷項稅額是按收到的租金金額進行計稅,在進行增值稅申報附表(一)填報時,銷項稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀,這樣做出的銷項稅額與財務(wù)系統(tǒng)不一致,要怎么進行處理呢?
1/1033
2020-08-03
一般納稅人增值稅申報表,如果本期有留底進項,稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
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