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老師，您好！我們公司上個(gè)月暫估了一筆材料款，然后在本月開票支付，賬務(wù)處理我直接做借:應(yīng)付暫估-材料款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款可以嗎？還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目，之后才能做付字憑證這樣才合理的？
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2019-10-28
繼續(xù)教育是 具體咨詢當(dāng)?shù)氐呢?cái)政，是咨詢發(fā)證地的財(cái)政，還是所在地的財(cái)政呢？老師
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2019-07-05
我們公司是設(shè)計(jì)咨詢公司，那么咨詢方案費(fèi)還有設(shè)計(jì)費(fèi)是不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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2019-07-18
軟件公司支付咨詢公司認(rèn)證咨詢費(fèi)24500，只收到了12000的發(fā)票，圖片的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)？
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2018-10-11
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票，但是商品已經(jīng)賣了，并且開了普通銷項(xiàng)票，月末對(duì)商品暫估入庫(kù)，這個(gè)暫估的金額是怎么算出來(lái)的，還是自己隨便估的數(shù)？下月發(fā)票到了后，發(fā)票金額要是沒(méi)有暫估的金額多，怎么處理？
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2020-05-26
22年：1季度沒(méi)有做暫估成本，交稅14000，另外3季度共暫估76萬(wàn)，當(dāng)年凈利潤(rùn)-1800元。 23年：5月底之前來(lái)票76萬(wàn)，可以沖22年暫估，但是要不要全沖了呢？如果沖了會(huì)導(dǎo)致退稅14000元，會(huì)不會(huì)查帳？如果不全沖，只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話，暫估分錄該怎么寫？
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬(wàn)的暫估入賬，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬(wàn) ，每月收到發(fā)票 做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ，然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元，從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是（?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好，能問(wèn)一下，成本暫估20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做的分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)，貸應(yīng)付帳款-暫估，匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn)，直接調(diào)增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn)，貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn)）
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款，現(xiàn)在還不了，我們公司起訴了，法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估，評(píng)估費(fèi)是我們代墊的，我賬上做的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在評(píng)估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的，只是備注說(shuō)是我們公司墊付，這個(gè)賬怎么做？
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2018-02-02
老師工作中遇到個(gè)問(wèn)題，就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán)，實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬(wàn)塊，然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬(wàn)，那我入賬該怎么如？是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬(wàn)入賬嗎？那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬？
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的，問(wèn)題，說(shuō)是可以年底暫估，明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的，第二年沖銷可以嗎？例如：2019年年底暫估入賬的費(fèi)用，2020年沖銷，發(fā)票來(lái)的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年，這個(gè)暫估費(fèi)用，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？
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2020-09-05
請(qǐng)教老師：速達(dá)3000里面，我當(dāng)月做了估價(jià)入庫(kù)，銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本；次月發(fā)票回來(lái)，發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致，我按發(fā)票金額做了釆購(gòu)入庫(kù)，按原暫估入庫(kù)金額做了估價(jià)退貨，結(jié)果造成了庫(kù)存為零，庫(kù)存金額為負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整？在哪個(gè)界面調(diào)整？
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話，那么做完沖銷暫估的分錄后，按照實(shí)際的錄入，導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借：原材料 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整，分錄改怎么寫，
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2017-09-14
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估，那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，本月收到票沖減暫估，借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品，在是以收到票實(shí)際入賬，那么成本要改嗎？什么時(shí)候改？是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估，那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，本月收到票沖減暫估，借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品，在是以收到票實(shí)際入賬，那么成本要改嗎？什么時(shí)候改？是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元， 從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模 型是（?。?A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
去年12月暫估入庫(kù)的商品已經(jīng)銷售并按照暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年1月才開具并收到采購(gòu)發(fā)票，但票面金額比暫估價(jià)要低，除了沖銷暫估，重新入庫(kù)外，是否還需通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)減成本？今年所得稅匯算清繳時(shí)是否需要按照差額調(diào)增所得稅？
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫(kù)分錄: 借:庫(kù)存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫(kù)存商品—暫估 1000 我的問(wèn)題是:2月份實(shí)際庫(kù)存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本，那么紅沖1月計(jì)提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)下暫估入庫(kù)的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料，次月又來(lái)了材料，供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來(lái)的材料發(fā)票開在了一起，那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫(kù)一次，那暫估部分的成本要怎么做呢，因?yàn)橛蓄I(lǐng)取過(guò)，要不要調(diào)整呢？
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2020-01-12