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甲公司于2006年l2月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2006年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2022-01-10
沖減以前年度預交企業(yè)所得稅的會計分錄
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2022-03-14
已做計提了季度企業(yè)所得稅分錄,因為有以前年度彌補虧損,但在實際申報時不需要交納季度企業(yè)所得稅,請問原計提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調減掉呢?
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會計分錄
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2019-05-18
A公司是家合伙企業(yè),投資了B公司,B公司將利潤分配給A,作為A的合伙人(C公司)還需要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-09-24
先計提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤分配
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2020-01-06
調整是0,是因為存貨跌價準備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎,我看分錄沒有這個科目
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2019-10-10
老師,公司購買理財產(chǎn)品,與獲得收益時兩筆會計分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
本月應該繳納企業(yè)所得稅10000元,但是因為匯算清繳出來負數(shù)為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實際繳納了5000元,應該怎么做會計分錄啊
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2016-07-10
年末,某事業(yè)單位“非財政撥款結余分配”科目貸方余額為374 000元,按規(guī)定實際繳納企業(yè)所得稅24 000元,提取職工福利基金112 200元,剩余轉入非財政撥款結余。會計分錄
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2020-06-15
咨詢關于異地預繳增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅。附加稅是會計分錄?是否要計提?在當?shù)亟欢悤r可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計提3個附加稅,做分錄時,借:稅金及附加,后面有沒有二級明細?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
請問老師下面1/2兩個操作,補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺是一樣的,只是一個用到以前年度損益調整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
分支機構需要填報企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表嗎?
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2017-06-08
1、外管證當時預交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費用,貸應交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用,在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎?
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2017-10-16
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年的利潤是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財務報表未分配利潤-5萬,年報的企業(yè)所得稅彌補虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉到“未分配利潤”里,現(xiàn)在轉的話會不會多交企業(yè)所得稅
1/680
2020-10-10
請問年末企業(yè)所得稅怎么計提,按本年利潤結轉未分配利潤金額算嗎
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2021-01-13