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12月末，計(jì)提的企業(yè)所得稅，按四季度的利潤總額×0.025，還是本年累計(jì)金額
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2022-01-11
你好，老師，我在做企業(yè)所得稅的匯算清繳，22年有虧損，我在做23年匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損這塊我在哪里填這個(gè)金額啊
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2024-05-29
請問24年以前年度虧損總計(jì)171446元，24年利潤總額290804元，那24年要繳納企業(yè)所得稅么？
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2025-01-07
老師，您說我去年光企業(yè)所得稅交了192萬，附加稅和印花10多萬，您說這部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎？我是手工賬，這些還沒做了，不知道能不能？老師可以給我做個(gè)分錄嗎？
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2019-05-21
甲公司期初存貨數(shù)量為1000件,單位成本為800元;本期第一批次入庫數(shù)量為2000件,單位成本為900元;第二批次入庫數(shù)量為3 000 件,單位成本為1000元。本期銷售數(shù)量為4 000件,甲公司處于正常納稅年度。請問何種計(jì)價(jià)方法能實(shí)現(xiàn)節(jié)稅效果? 方案1:選擇先進(jìn)先出法時(shí)銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 方案2:選擇加權(quán)平均法時(shí)銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 因此,相較而言, 法前期稅前扣除成本較高,抵稅額大,可以實(shí)現(xiàn)遞延納稅的效果。
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2023-06-14
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預(yù)估了很多成本，導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補(bǔ)虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤總額？
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2019-10-16
老師你好，2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用？
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2020-06-12
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅，是從2021年實(shí)行還是從2022年開始實(shí)行
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2022-05-09
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款 情況同時(shí)符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計(jì)算的數(shù)額的部分，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第二十七條規(guī)定，準(zhǔn)予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)里，技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè)，這兩張表要報(bào)嗎？
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2021-04-13
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅，有營利，需要繳納企業(yè)所得稅，但以前年度是虧損的，預(yù)繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事？
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2023-04-12
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個(gè)問題
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2021-04-17
4月份報(bào)企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報(bào)企業(yè)所得稅 怎么計(jì)算？
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2018-04-03
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，去年沒有收到費(fèi)用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票，會如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
老師企業(yè)所得稅率年度利潤超過50萬元按25%算，指的是全額25%嗎，比如利潤60萬，企業(yè)所得稅是多少
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2018-01-12
如果上季度企業(yè)所得稅報(bào)表會計(jì)零申報(bào)。實(shí)際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
五月份做企業(yè)匯算清繳時(shí)交了筆所得稅3398.75元，年底企業(yè)所得稅借方一直掛著這筆，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-01-05