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老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號(hào)1入庫編號(hào)2是填寫什么內(nèi)容的，謝謝！
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2022-06-09
新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?！? 問題：1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用，發(fā)票未到（2021年3月收到發(fā)票），該如何做賬務(wù)處理？2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到，會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理，2021年3月才收到發(fā)票，那這些無形資產(chǎn)（財(cái)務(wù)軟件）和固定資產(chǎn)（辦公桌椅、投影儀、催眠儀）是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除？
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2021-05-25
老師，現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳，然后我自己開了一家公司，然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅，我自己在另外一家公司上班，現(xiàn)在匯算清繳，要我補(bǔ)三千多個(gè)稅，原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資，把我做進(jìn)去了，但每個(gè)月我是沒有收到工資的?，F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。老師想問一下公司購買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
如果沒有收入或很少收入，但有較多宣傳推廣費(fèi)支出超過了稅法所允許支出限額，企業(yè)所得稅匯繳清算時(shí)是不是要調(diào)增，本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a(bǔ)交所得稅。
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2019-02-13
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計(jì)算方法
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2018-10-15
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報(bào)時(shí)那里面的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，對(duì)吧？
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2017-04-19
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度有什么區(qū)別？看到一個(gè)公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師，你好！請(qǐng)問上一年和前年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，還有財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元（管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出），在填寫16年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計(jì)算所得稅？
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2023-03-14
企業(yè)高管8千-1萬元的如何合理避個(gè)人所得稅
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2018-08-03
你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下： 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【76254.01】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出，是不是可以不用管，直接申報(bào)就行
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2022-04-24
企業(yè)所得稅申報(bào)表是匯算清繳出了以后才會(huì)有嗎？
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2017-03-07
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填？資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)
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2018-05-18
老師 在嗎 咨詢下 企業(yè)清算所得稅申報(bào)表咋個(gè)填啊
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2020-11-03
匯算清繳申報(bào)工作是在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)做嗎？
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2017-04-16
所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填
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2018-05-14
你好老師，哪些企業(yè)需要申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-04-12