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公司全年沒有開票收入,只有費用,年末虧損,現把一批采購回來的設備無償捐贈給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應納稅所得,這部分捐贈是否得納稅調整,匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
老師小型微利企業(yè),如果第二年變成一般納稅人,不符合小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時要調增嗎?還涉及其他什么稅種的征收調整?
1/1058
2020-04-07
老師,收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,這個怎么做賬,采用小企業(yè)會計制度,做什么科目?
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2024-09-18
補交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應交稅費-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調增1000元嗎
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2022-05-30
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
1/1261
2018-10-15
農業(yè)企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,那沒有發(fā)票的成本費用,所得稅匯算清繳要調整嗎?謝謝
1/1512
2019-11-09
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫編號了,所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號,有沒有影響么
2/3208
2021-05-20
老師,您好!我想請教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎信息表中的關于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號1入庫編號2是填寫什么內容的,謝謝!
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2022-06-09
新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊; 本通知所稱設備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產/無形資產已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務處理?2.如果2020年因為發(fā)票未到,會計未做賬務處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(財務軟件)和固定資產(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除?
2/1819
2021-05-25
老師,現在是個人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報稅,我自己在另外一家公司上班,現在匯算清繳,要我補三千多個稅,原因是那個代理記賬公司每個月做工資,把我做進去了,但每個月我是沒有收到工資的?,F在怎么辦
1/1389
2020-04-03
請問,籌建期年度匯算清繳,管理費用/開辦費填在管理費用/其他欄,招待費按60%扣除,調整40%,應填在招待費欄,還是按調增金額填在管理費用/其他欄?
1/1202
2020-05-15
年度匯算清繳中,管理費用中的會務費,怎么扣除?
1/1878
2019-01-11
個人獨資企業(yè)生產經營所得的會計處理方法
2/888
2019-04-09
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
1/1195
2023-03-14
如果沒有收入或很少收入,但有較多宣傳推廣費支出超過了稅法所允許支出限額,企業(yè)所得稅匯繳清算時是不是要調增,本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a交所得稅。
1/570
2019-02-13
企業(yè)高管8千-1萬元的如何合理避個人所得稅
1/619
2018-08-03
個獨企業(yè)法人提取經營所得的會計賬務處理
1/967
2020-04-22
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
3/677
2022-04-24
交通費用的問題。如果計入管理費用,年度匯算清繳的時候是全額扣除嗎?還是只能扣除60%呢?
1/1018
2018-05-25
請問,管理費用—辦公費,在年度匯算清繳的時候需要扣除么?購買辦公桌和文件柜的時候已經過了籌建期了
1/586
2023-01-09