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請(qǐng)老師幫忙講解一下,這兩道題不會(huì),第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額,為啥是收盤(pán)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)價(jià)差額?
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2022-02-22
只填收入額2000的話,后邊不填稅率 導(dǎo)不進(jìn)去 ,把那個(gè)免稅所得填上2000,就算是0.03的稅率后邊也不是60了 ,是0 這樣可以嗎?
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2017-06-07
企業(yè)所得稅現(xiàn)在小微都有優(yōu)惠政策,需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-04-10
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-01-12
老師,你好,我公司核定征收,按季申報(bào),本月開(kāi)了一張含稅價(jià)2萬(wàn)元的發(fā)票,因享受政策優(yōu)惠免增增值稅,故將稅款582.52轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填寫(xiě)收入總額時(shí),要加上582.52嗎
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2016-12-15
在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,這里的營(yíng)業(yè)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入,把營(yíng)業(yè)外收入也加進(jìn)去了,這要用分錄來(lái)調(diào)整嗎?
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2017-09-14
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入,我把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不相符了,怎么辦,這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表我這個(gè)問(wèn)題要去稅局改報(bào)表嗎,還是到年終匯算時(shí)候自己改
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2018-03-22
老師,附加稅計(jì)提過(guò)后,減免了。所得稅匯算清繳,減免部分的金額要填入稅金及附加累計(jì)金額嗎?營(yíng)業(yè)外收入要填減免金額數(shù)嗎?
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2020-03-23
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表在國(guó)稅網(wǎng)上平臺(tái)哪里找?所得稅年報(bào)查賬征收A類(lèi)里面是企業(yè)基礎(chǔ)信息表,企業(yè)基礎(chǔ)信息表的105資產(chǎn)總額是按照上年度的資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)總額求年度平均值填寫(xiě)嗎?企業(yè)不是上市公司應(yīng)該填否,還是在是里面的境外填?
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2017-04-25
我們是小規(guī)模納稅人,季度不超9萬(wàn)可減免增值稅,所以每季末我將減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,,現(xiàn)在填寫(xiě)匯算清繳表時(shí),是不是將這部份減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)助利得
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2018-05-15
請(qǐng)問(wèn)涉及到去年的失控發(fā)票,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話是企業(yè)自己稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出嗎?然后補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-30
老師好,園林綠化企業(yè),辦理了外經(jīng)證,報(bào)驗(yàn)是在電子稅務(wù)局?具體怎么操作?
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2020-05-22
一般企業(yè)都有兩套賬 ,內(nèi)賬跟外賬,平時(shí)白條沒(méi)發(fā)票的都是怎么操作的呢
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2020-11-09
請(qǐng)教一下外貿(mào)企業(yè)填寫(xiě)增值稅附表二的具體操作,我截圖給你看看,謝謝
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2018-05-08
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是屬于其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入
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2019-01-11
老師,對(duì)于自產(chǎn)商品對(duì)外捐贈(zèng)增值稅和企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售,那外購(gòu)商品對(duì)外捐贈(zèng),增值稅,企業(yè)所得稅怎么處理呢?
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2020-07-25
小規(guī)模沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),稅款記入營(yíng)業(yè)外收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)外收入要記入營(yíng)業(yè)收入里嗎?
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2018-04-04
快遞費(fèi)可以抵多少企業(yè)所得稅
1/1111
2016-12-29
火車(chē)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
1/1824
2018-06-27
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷(xiāo)售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過(guò)我之前百度了,銷(xiāo)售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷(xiāo)售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷(xiāo)售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購(gòu)部回來(lái)
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2020-05-05