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老師，轉出待認證是把應交稅費-待認證進項稅額的金額全部轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應交稅費-應交增值稅-銷項稅，一定要轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅么？
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2018-11-23
老師您好，假若本期銷項稅是1000，進項稅為500，應交稅費-應交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊，請老師指點下，麻煩寫下分錄
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2020-05-01
本月只有銷項沒有進項稅，怎么做結轉分錄呢，借：應交稅費-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
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2019-04-16
老師，稅控設備減免稅款，一般納稅人享受時做分錄：借：應交稅金-應交增值稅（減免稅款），貸：管理費用，是吧，這個減免稅款的科目什么時間轉平呢，是次月交稅時做分錄： 借：應交稅費-未交增值稅， 貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）， 貸：銀行存款， 這樣做嗎， 還是月末結轉未交增值稅時： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-未交增值稅， 貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應該在什么時間結轉呢
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2022-01-22
老師，我們上個月沒有計提增值稅，然后打印對賬單，發(fā)現扣款了，分錄怎么做？借：應交稅費-應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（已交稅金） 同時做這兩筆嗎？
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2021-12-01
制造業(yè)，已經把貸：應交稅費－應交增值稅 轉入借：應交稅費－未交增值稅 現在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
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2022-03-12
我年底應交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90；轉出未交增值稅134171.48；減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12；轉出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎？為什么會有余額？該怎么結轉？
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2020-03-28
請問進項稅、轉出未交增值稅，怎么算的？ 我的明細賬的截圖，在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師，我看出來了，分錄答案里面，應交稅費—應交增值稅進項稅額，他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額，這么做對嗎？還是期初應該是借方，他寫錯了？
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2016-12-01
月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅） 是不是說反了，不應該是自未交增值稅明細科目轉入應交稅費-應交增值稅？
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2020-07-03
老師，我公司是房地產企業(yè)，一般納稅人，沒有銷售收入，發(fā)生有預收售房款，發(fā)生有預交增值稅業(yè)務，賬面顯示；應交稅費_應交增值稅_進項稅額 （借方余額300）；應交稅費_應交增值稅_減免稅款 （借方余額）；應交稅費_預交增值稅 （借方余額）；應交稅費_待認證進項稅額 （借方余額）；應交稅費_應交城市維護建設稅 （貸方余額）；應交稅費_應交土地增值稅 （貸方余額）；等 稅局通知，將 增值稅進項留抵稅額 抵減 預交增值稅未交的部分 的賬務處理 稅局通知上說，本次抵減預交增值稅280元，本次抵減滯納金20元。老師，用增值稅進項留抵稅額 抵減 預交增值稅未交的部分 的會計分錄怎么做？
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 153.97 貸:應交稅費-未交增值稅 153.97 借:應交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護建設稅。請問現在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）還是（轉出未交增值稅）？
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2018-07-21
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為：667797.95，銷項稅明細賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結轉到沒有余額，進項已經全部抵扣。轉出未交增值稅明細賬余額為：78556.75,實際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
應交稅費—轉出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
11月的會計分錄：借：應交稅費——未交增值稅 649.51貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28貸：應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
每月這樣做，應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額就一直這樣，不要平？
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2022-03-22
進項稅在借方有余額339205.72元，轉出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個科目導致應交稅費在借方出現余額464元，這在期初數據錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅，計提時借:應交稅費-應交增值稅-轉出未繳增值稅貸:應交稅費-未交增值稅;次月繳納時借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款，這樣一來應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅明細賬借方有余額，不平。怎樣處理好呢？
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2018-09-18
上個月進項大于銷項有留底，結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務怎么處理
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2022-11-01