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甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1）取得銷售收入5000萬元，會計利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費800萬元; (4）發(fā)生捐贈支出110萬元，其中通過縣民政局向災(zāi)區(qū)捐贈80萬元，直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的業(yè)務(wù)招待費。 (2）計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費。 (3)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
18年4月清算17年所得稅時，按照清算報表，稅務(wù)應(yīng)退還我們預(yù)交的所得稅，但稅務(wù)怕麻煩不想退稅，指示我們調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本5千元，這樣的話，利潤分配也增加了5千元，我如何調(diào)整會計分錄？求助！
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2018-12-29
你好，老師。我再做企業(yè)所得稅匯算清繳。這個“財務(wù)費用”里，我們每年用的那個網(wǎng)銀，需要交免費100元，我在做“期間費用明細表”時，把他放在了“財務(wù)費用”傭金和手續(xù)費那行，對嗎？
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細表 怎么填。里面的賬載金額 實際發(fā)生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時，計提工資是比如是36000元，發(fā)放工資是24000元，怎么填職工薪酬支及納稅調(diào)整明細表
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2022-05-20
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，2018年度有平均折舊，需要填這張表【A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表】嗎？
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2019-04-26
請問老師，1企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在做可以嗎，還是必須在3.1-5.30期間申報？2，如果可以，是不是不發(fā)生調(diào)整的表就不需要填比如：資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
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2022-02-11
請問企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用明細表中，職工社保應(yīng)填到第1行職工薪酬欄，還是14行的保險費里面。
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2018-05-16
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，銀行的手續(xù)費是填在期間費用明細表的“傭金和手續(xù)費費”里嗎？
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2020-05-02
固定資產(chǎn)稅前一次全部扣除，那在企業(yè)所得稅匯算清繳時，資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表里，第八列，累計折舊攤銷額，應(yīng)該填已經(jīng)全部稅前扣除的資產(chǎn)原值吧
1/1001
2020-05-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費用明細表其它填什么
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2020-04-15
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時候，電子稅務(wù)局自動生成的表單里面沒有資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表，我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的實際發(fā)生金額包含社保和個稅的嗎？
1/814
2022-05-29
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時有個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表需要填嗎，我第一次報，所以不太明白哪些必須要填，哪些可以不填，我們公司是小規(guī)模，去年8月份才成立的
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2020-05-16
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中 稅收金額的 累計折舊、攤銷額是怎么算的。
1/5346
2018-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳年報中期間費用明細表 無明確對應(yīng)科目的金額應(yīng)該放到其他項里面嗎 金額較大也可以放到其他項嗎
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2019-05-21
，車輛的加油費和過路費，填到企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細表哪里
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2019-04-24
老師，收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅是這樣做分錄嗎？我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤年初余額?利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表未分配利潤年末余額就差這個退稅的760.89，請問下這樣正確嗎？
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2021-07-13
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
老師，您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時，填這個資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表時，是填匯算年度增加的固定資產(chǎn)，還是，所有的固定資產(chǎn)之和都填寫啊
1/1735
2020-04-09