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老師調(diào)利潤的是不是只有投資時點增值和內(nèi)部交易？
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2024-06-18
10月份增值稅征稅收入：10000元，免稅收入5000元，增值稅5000元，退伍軍官減征額750元，實際應納稅額4250元，想問下本月的增值稅稅負率是怎么計算的呢？
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2022-11-07
請問建安企業(yè)，一般計稅投標后，辦理了簡易征收，審計時該如何計稅
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2020-06-11
外匯管理局平臺，做了國際收支申報后，如果貨物都是款到30天內(nèi)完成交易，還要不要做其他的申報？
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2018-10-26
老師你好，老板家買的電視，電視柜和吸油煙機拿回來專票，在增值稅發(fā)票綜合服務平臺先選不抵扣勾選項，然后在發(fā)票抵扣勾選那里把稅額金額變?yōu)?即可是嗎？分錄：借：管理費用—福利費 貸：銀行存款
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2022-09-17
金稅盤次月抵扣時要什么憑證？因為稅盤增值稅發(fā)票已在上月做借管理費用貸銀行存款后附著了
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2019-09-09
、單項選擇題52.某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理人員為100名。2019年12月份,該公司向職工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,每人發(fā)放一臺。該產(chǎn)品的成本為每臺150元,計稅價格為200元,增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,該公司因該事項而計入管理費用的金額為()元。A113000。B22600 C15000。D20000
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2020-04-02
你好，我們是酒店企業(yè)，房產(chǎn)稅和土地增值稅是按季度繳納，申報表上自動生成數(shù)，申報扣款，我們做憑證直接繳納時借管理費用，貸方銀行存款，可以么
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2019-11-07
支付倉租費 開了增值稅專用發(fā)票 分錄：借：其他應付款 貸：銀行存 借：管理費用 應交稅費—應交增值稅（進） 貸：其他應付款 這樣做對嗎
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2016-01-14
老師，我們公司是營改增的小規(guī)模納稅人，本年7月報增值稅季報時，銷售收入未到達9萬元，在網(wǎng)上申報時就自動顯示未到達起征點，免征增值稅。當時就依據(jù)網(wǎng)上申報系統(tǒng)的未交增值稅及附加。我現(xiàn)在想想，因為5月才開始營改增，7月季報增值稅時是報的5-6月的增值稅，按5-6月兩個月計算，月收入超3萬元，應該交增值稅。老師，這種情況，公司未交增值稅有影響嗎？我們應該怎么辦？
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2016-08-06
老師:一般納稅人收到小規(guī)模3%專票時，進項按3%抵扣嗎？未交增值稅進項轉(zhuǎn)出理解了，銷項轉(zhuǎn)出不理解，后期帳務怎樣處理？借:應交稅費_未交增值稅，貸:銀行存款，繳納了當期增值稅。前面未交增值稅轉(zhuǎn)出科目怎樣清零
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2022-12-10
老師，買賣煤炭的貿(mào)易公司增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負太高怎么辦？有什么好方法能降低稅負，少交點稅？
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2017-06-21
老師這個第三問，未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，答案，3有點不懂，為什么是增加其他綜合收益，
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2019-08-15
公司投標支付的交易服務費用對公賬戶支出，借：管理費用，貸：銀行存款，收到來開的發(fā)票如何做賬呢？
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2018-11-23
如果施工企業(yè)按照簡易計稅方法來計稅，增值稅實際稅負是3%/（1 3%） =2.91%。 如果施工企業(yè)按照一般計稅方法來計稅，增值稅實際稅負是11%/（1 11%） *11%=9.91%。 這兩個公式怎么理解
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2017-07-08
我公司是實行簡易征收一般納稅人，收到客戶的違約金等價外費用可以按簡易征收的稅點進行開票嗎？
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2021-06-04
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅，那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅，那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
老師，麻煩幫我看下以下規(guī)定對嗎？ 1.房地產(chǎn)企業(yè)納稅義務發(fā)生時間：以房地產(chǎn)公司將不動產(chǎn)交付給買受人的當天作為應稅行為發(fā)生的時間。具體交房時間以《商品房買賣合同》上約定的交房時間為準;若實際交房時間早于合同約定時間的，按實際交房時間為準; 2. 房地產(chǎn)企業(yè)應按納稅義務發(fā)生時間計算繳納增值稅，開具適用稅率或者征收率的增值稅發(fā)票; 3. 納稅義務發(fā)生之前收取的款項應作為預收款，按照國家稅務總局公告2016年第18號的規(guī)定向主管國稅機關(guān)預繳增值稅。一般納稅人預繳計算：應預繳增值稅=預收款÷(1+11%或者5%)×3%; 4.預繳稅款時按照國家稅務總局2016年第53號公告規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預收款開具發(fā)票使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”下設(shè)602“銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目預收款”編碼開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票稅率欄應填寫“不征稅”，不得開具增值稅專用發(fā)票。 5. 待正式交易完成后，開具全額的增值稅發(fā)票時，開具的不征稅項目的發(fā)票，可不收回。
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2018-12-07
簡易征收開紅字發(fā)票，如何納稅申報？按簡易征收方法進行的不動產(chǎn)租賃對方提前退租，之前發(fā)票開了一個季度的，現(xiàn)在要開紅字沖回一個月的租金，在申報時該如何填表？
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2019-04-11