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【例32】某化妝品公司從乙企業(yè)購進(jìn)一批香水精, 取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元,增值稅34 萬元,當(dāng)月因管理不善意外遺15%,為職工運(yùn)動 會制造氛圍領(lǐng)用了5%,因暴雨造成損失30%,其 余全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)高檔化妝品。請計(jì)算:本 月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和消費(fèi)稅額。
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2021-05-20
老師 一個工程先用專門借款 再用一般借款 假如該工程開始資本化時點(diǎn)是4月1日,用完專門借款后開始用一般借款的時點(diǎn)是7月1日,第二年6月完工。那么根據(jù)書上寫的公式,求一般借款的資本化利息是按4月1日開始,還是7月1日開始?還是都可以?謝謝老師?。?!
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2020-02-11
固定資產(chǎn)的更新改造是不是就是可資本化的后續(xù)支出? 固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用是不是就是不可資本化的后續(xù)支出? 新準(zhǔn)則下,在建工程領(lǐng)用外購原材料,領(lǐng)用自產(chǎn)原材料,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅是怎么算的 新準(zhǔn)則下,自產(chǎn)產(chǎn)品作為集體福利發(fā)放給職工,增值稅又是怎么算的
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2016-12-25
(2019年)甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費(fèi)1.13萬元。 (2)當(dāng)月贈送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元;購進(jìn)健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元,增值稅額 3.9萬元,受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
技術(shù)開發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)維修;會議服務(wù);承辦展覽展示;組織文化藝術(shù)交流;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、日用品、工藝品。 可以開監(jiān)控?cái)z像頭嗎普票
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2019-12-28
我們是化妝品生產(chǎn)企業(yè),如果我們某個化妝品包裝上面的配方和實(shí)際我們生產(chǎn)的化妝品配方有出入,我做公賬是不是要以包裝上的原材料為主
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2020-02-19
你好老師,我做的是建筑行業(yè),承接了一個小區(qū)的綠化工程,發(fā)票信息我填xx小區(qū)苗木工程和xx小區(qū)綠化工程有什么區(qū)別嗎?苗木和綠化的稅率一樣嗎?
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2022-01-04
壞賬準(zhǔn)備知識點(diǎn) 確認(rèn)壞賬又重新收回會引起應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值如何變化?分錄又是怎么寫的?對壞賬準(zhǔn)備是什么變化?對應(yīng)收賬款是什么變化?
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2023-12-23
你好,季度含稅10萬,繳納文化建設(shè)稅嗎?實(shí)際繳納的增值稅都為零,文化建設(shè)為0,對嗎?
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2020-07-12
進(jìn)項(xiàng)名稱為化學(xué)合成材料*聚醚,銷項(xiàng)為有機(jī)化學(xué)材料聚醚,請問老師這樣是否可抵扣
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2020-07-08
房地產(chǎn)開發(fā)公司,支付工人綠化工作的工資應(yīng)記在哪個科目?綠化帶是臨時辦公處的
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2018-06-15
我公司是制造企業(yè),所產(chǎn)的產(chǎn)品要做化驗(yàn)分析,化驗(yàn)室所購的藥品試劑入什么科目呢
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2020-08-18
膨化添加其他成分的血粉、膨化肉粉、水解羽毛粉,是否可以按照混合飼料免繳增值稅?
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2017-06-29
老師,什么是資產(chǎn)證券化?如果業(yè)主同意資產(chǎn)證券化,對于中鐵施工單位又有什么影響?
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2018-10-23
老師,單位月可以化成噸嗎?
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2019-08-22
出口氮化鉻,能辦理退稅嗎
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2021-11-12
危化品安全員證怎么報(bào)考
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2023-04-26
景區(qū)的綠化工程如何做賬
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2019-01-03
2020精講強(qiáng)化班在哪可以看
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2021-12-22