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老師好，假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。上一年度沒(méi)有計(jì)提過(guò)

    

    
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2022-06-20

    

    

    
    

    

    

    

(12） 31日，將本月收入、收益結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利
潤(rùn)”賬戶。
(13）31日，將本月費(fèi)用、支出結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利
潤(rùn)”賬戶。
(14） 31日，計(jì)算本月應(yīng)交所得稅 （稅率25%）
(15） 31日，將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶。

    

    
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2022-11-18

    

    

    
    

    

    

    

7月稅局查出一張普通費(fèi)用發(fā)票不能使用，已做所得稅報(bào)表調(diào)整，現(xiàn)在要賬務(wù)上轉(zhuǎn)出此費(fèi)用，但是還沒(méi)確定誰(shuí)的責(zé)任，這筆分錄怎么做呢

    

    
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2019-08-01

    

    

    
    

    

    

    

老師，內(nèi)帳里面做繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)，可以直接把這筆當(dāng)成當(dāng)期費(fèi)用核算嗎？

    

    
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2020-02-28

    

    

    
    

    

    

    

老師我司1-11月都是虧的，12月贏利了8萬(wàn)不到一點(diǎn)，那12月的報(bào)表中本月數(shù)中的減所得稅是不是就不需要算了，雖然12月費(fèi)用贏利，但是利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不是一樣的，因?yàn)槭强偟睦塾?jì)是虧的不用交稅，所以也不用算？

    

    
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2020-01-06

    

    

    
    

    

    

    

咨詢一下，老師，公司買(mǎi)車(chē)是掛公司好，還是個(gè)人好，還有買(mǎi)車(chē)這部分費(fèi)用，今年企業(yè)所得稅稅匯算清繳沒(méi)抵完，次年還能抵不

    

    
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2019-12-29

    

    

    
    

    

    

    

老師，老板買(mǎi)了車(chē)，發(fā)票抬頭是我們公司，這發(fā)票能用來(lái)做成本費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎

    

    
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2020-12-22

    

    

    
    

    

    

    

請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)個(gè)人所得稅如何寫(xiě)分錄，比如一個(gè)員工工資6000，個(gè)稅30，實(shí)際給他發(fā)放了6000   那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅我該怎么做賬呢 ？ 老師，我沒(méi)太明白，那我申報(bào)個(gè)稅是按6030還是6000呢？那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅記費(fèi)用科目嗎？

    

    
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2022-03-10

    

    

    
    

    

    

    

你好在兩個(gè)或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金，預(yù)繳稅
款時(shí)重復(fù)扣除了基本減除費(fèi)用。
我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。
在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資，所
以25日領(lǐng)取了9月份工資。
這個(gè)所得稅計(jì)算導(dǎo)致9月份多加了一個(gè)月，最終導(dǎo)致要個(gè)稅錯(cuò)誤。

    

    
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2024-03-08

    

    

    
    

    

    

    

你好，老師，我想問(wèn)一下公司得項(xiàng)目，是預(yù)收款項(xiàng)，收款后10天開(kāi)票，現(xiàn)在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅，我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬？

    

    
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2020-06-18

    

    

    
    

    

    

    

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交，后兩個(gè)季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅，之前預(yù)繳的能抵嗎？

    

    
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2019-12-20

    

    

    
    

    

    

    

我們開(kāi)了19萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)票，幫別人開(kāi)的，1月份開(kāi)票，開(kāi)錯(cuò)了，2月份重新開(kāi)，他們給我們的都是費(fèi)用票，餐費(fèi)和過(guò)路費(fèi)之類的，我除了做工資成本，其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎，2月份重新開(kāi)，我能不能把2月份的工資也做到成本里面，我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅

    

    
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2017-02-17

    

    

    
    

    

    

    

老師報(bào)去年12月登賬時(shí)漏登了一筆2萬(wàn)的費(fèi)用導(dǎo)致第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤，現(xiàn)在所得稅年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的報(bào)這樣兩個(gè)表就對(duì)不上了，有影響嗎？

    

    
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2020-03-26

    

    

    
    

    

    

    

沖減18年度的費(fèi)用，那匯算清繳時(shí)的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢？因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅

    

    
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2019-04-09

    

    

    
    

    

    

    

公司13年注冊(cè)的，結(jié)果專管員手誤把公司注銷(xiāo)了，就2016年10月重新登記國(guó)稅，電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開(kāi)始，專管員要從12.21開(kāi)始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎

    

    
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2017-06-02

    

    

    
    

    

    

    

老師，請(qǐng)問(wèn)為什么自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢，然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅？

    

    
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2019-07-23

    

    

    
    

    

    

    

上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？老師

    

    
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2022-01-15

    

    

    
    

    

    

    

小規(guī)模公司，收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是備注寫(xiě)著：購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)在15日前代扣代繳銷(xiāo)售方個(gè)人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎

    

    
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2023-01-14

    

    

    
    

    

    

    

16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅，因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅，未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用，18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅，這個(gè)要怎么處理？

    

    
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2019-02-24

    

    

    
    

    

    

    

老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用  待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益  代所得稅費(fèi)用   借，利潤(rùn)分配，代以前年度，  這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配  這樣可以嗎，

    

    
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2023-03-02