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企業(yè)所得稅匯算中，對(duì)于報(bào)銷的費(fèi)用這塊，發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)的票據(jù)，是要納稅調(diào)整的，那應(yīng)該填在匯算的哪張表上？
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2020-05-20
是這樣的，我公司現(xiàn)在有個(gè)新項(xiàng)目，簽了十幾個(gè)外包員工，但是客戶要求我公司墊付1個(gè)月的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)，費(fèi)用大概2萬(wàn)塊，客戶會(huì)給6%的增值稅給我公司，不過(guò)我公司財(cái)務(wù)說(shuō)沒(méi)有所出，我公司要出25%的企業(yè)所得稅，是這樣嗎？有什么方法可以避免嗎？
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2019-11-01
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本包含費(fèi)用嘛？
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2022-04-10
老師，我們企業(yè)是去年12月份成立的，發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份，報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0，剛才稅局打電話讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資，1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0，要這樣做點(diǎn)費(fèi)用，兩者就不匹配，怎么處理？
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2020-05-29
我們公司上個(gè)月開(kāi)了49萬(wàn)發(fā)票，沒(méi)有賬本，沒(méi)有成本發(fā)票，這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅，我可以將成本，費(fèi)用調(diào)成49萬(wàn)，然后少繳稅嗎，會(huì)有什么樣的后果？
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2017-07-12
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算，可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后，剩余的金額（我單位只有現(xiàn)金無(wú)存貨）無(wú)其他清算費(fèi)用和稅金，都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
20年忘記計(jì)提所得稅，但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤(rùn)總額，到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧？只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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2022-02-16
A公司2015年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
第一個(gè)問(wèn)題是：總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后，在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸：應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)？
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2019-04-25
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢？6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做？如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅？
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2018-07-13
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對(duì)挖。填寫季度預(yù)交所得稅時(shí)是不是填在所得稅附表1第6行，先不用申報(bào)備案，等匯算清繳時(shí)再備案是不是這樣/
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2018-01-12
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的，會(huì)計(jì)分錄：(1)根據(jù)繳稅單入賬借：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸：庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末，根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借：所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：本年利潤(rùn)貸：所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師：律師事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)所得稅，有哪些可以扣減的項(xiàng)目？成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營(yíng)所得嗎？
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2021-12-21
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅，因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅，未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用，18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅，這個(gè)要怎么處理？
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2019-02-24
借：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬（含個(gè)人所得稅） 老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用？
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2016-09-17
CN公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元（含稅，增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
老師您好，實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2023-03-02