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老師,你好,請問企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交,后兩個(gè)季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
公司13年注冊的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
你好,老師,我想問一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
老師,請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
老師:律師事務(wù)所的經(jīng)營所得稅,有哪些可以扣減的項(xiàng)目?成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎?
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2021-12-21
借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬(含個(gè)人所得稅) 老師,請問這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用?
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2016-09-17
請問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
老師,,銷售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次?是廣宣費(fèi)還是其他?
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2021-05-10
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
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