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企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額里是有這2.6萬可以抵扣的增值稅的，這可抵扣的增值稅不包含在計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額里？
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2021-04-25
按照最新稅收優(yōu)惠，小微企業(yè)年應納稅所得額為200萬的怎么計算企業(yè)所得稅，個體工商戶年應納稅所得額為200萬的怎么計算個人所得稅
1/3940
2023-07-20
老師，您好，建筑公司，現(xiàn)在被稅局風控股找談話，他說我們19年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負低，以及我們有一項調(diào)減項需要提供說明？像填這個表格調(diào)增調(diào)減一般是什么因素才要填，因為不是我經(jīng)手的，所以想問問您看看
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2021-01-29
老師，21年9月和10月份的發(fā)票，打算要在22年2月份紅沖，那我21年的財務報表和企業(yè)所得稅季報還要更正申報嗎？還是只等企業(yè)所得稅匯算清繳和財務年報的時候，減少收入？把收入算到2022年？
1/1483
2022-01-25
老師，請問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳中，應納所得稅額和應納稅所得額是負數(shù)，是照填負數(shù)還是寫0
1/2676
2020-05-14
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)所得稅按季預繳。2019年第一季度甲公司實現(xiàn)的會計利潤總額為200萬元，取得國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元。甲公司“長期借款”賬戶記載，年初向中國建設(shè)銀行借款100萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款20萬元，年利率為10%。上述款項全部用于生產(chǎn)經(jīng)營。另外甲公司還計提資產(chǎn)減值準備10萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為280萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為360萬元，第四季度實際利潤額的累計金額為560萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項。甲公司于2020年3月10日進行企業(yè)所得稅匯算清繳。
1/3726
2020-05-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳，專管員提示如下——“溫馨提示：企業(yè)所得稅年報暫沒有延期通知，請還沒有申報的企業(yè)抓緊申報。 申報同時，請核實季度報表，及時糾錯正確申報。”是要核對21年每一個季度的報表還是只看第四季度的和匯算清繳是否一致？重點關(guān)注哪個數(shù)據(jù)?。?/span>
3/155
2022-05-25
老師，您好。建筑企業(yè)被稅務風控股找談話，說2019年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負低，以及我們有一項調(diào)減項需要提供說明？
1/519
2021-01-30
企業(yè)所得稅年報是不是就是企業(yè)所得稅匯算清繳啊
1/1754
2020-04-24
請問企業(yè)所得稅年報就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
1/546
2022-04-22
稅局從第四季度才開始核定要交企業(yè)所得稅申報，那當年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報啊，只需要填第四季度的數(shù)據(jù)還是要補交一整年的所得稅？
1/783
2018-05-04
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，采用按季預繳。2019年第一季度甲公司實現(xiàn)的會計利潤總額為40萬元，取得國債利息收入2萬元，以前年度未彌補虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載，年初向建設(shè)銀行借款20萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬元，年利率為10%，上述款項全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；另外甲公司計提資產(chǎn)減值準備2萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為56萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為72萬元，第四季度實際利潤額累計金額為112萬元，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項，甲公司于2020年3月10日進行企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務進行帳務處理。
2/2078
2020-07-09
我想請教個問題，企業(yè)所得稅匯算清繳時，18年第四季度申報所得稅時應交稅費在財務報表里有數(shù)，可匯算清繳時已經(jīng)把欠稅交了，所以財務報表年報里應交稅費應該是0對吧
2/1891
2019-04-30
老師，想咨詢一下，分公司平時季度所得稅申報都是在屬地，年度匯算清繳在要并入總公司嗎
1/54
2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅是匯總到總部申報的，但是部分門店忘記備案，做所得稅匯算清繳的時候，零申報的時候，財務報表需要填制嗎？
1/128
2021-05-20
老師，所得稅匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄是怎樣的？
1/413
2019-08-20
我是在國稅申報所得稅的，現(xiàn)在應該在國稅系統(tǒng)申報所得稅匯算清繳，但是我找不到從哪里進去
1/624
2018-05-10
小微企業(yè)新所得稅政策，100萬到300萬按5%交企業(yè)所得稅，那么2021年所得稅匯算清繳時可以按5%繳稅么
2/452
2022-03-23
老師，請問年度所得稅匯算清繳的稅審報告，這個是什么樣的企業(yè)必須要做的？什么樣的企業(yè)可以不用做？
1/562
2019-04-19