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申報(bào)季度所得稅時(shí) 提示 第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損”應(yīng)大于等于0 且小于等于上年度結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補(bǔ)虧損額（0）元 我們17年 18年都有虧損 18年還沒(méi)有匯算
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2019-04-12
老師好！ 企業(yè)所得稅季板怎樣填寫(xiě)：彌補(bǔ)以前年度虧損？謝謝！
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2021-04-13
外賬，17年所得稅季報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損欄不能填寫(xiě)，是什么原因？16年的年報(bào)是在稅務(wù)大廳修正過(guò)的
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2017-04-19
上年度12月我微信對(duì)公戶的手續(xù)費(fèi)入賬，影響去年的損益，但今年1月發(fā)票才過(guò)來(lái)，日期為1月的，我應(yīng)該需要調(diào)整去年的賬務(wù)，用以前年度損益調(diào)整，但是影響17年的年報(bào)報(bào)表嗎去年為虧損，不需繳納所得稅金額30
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2018-02-07
本月繳納2016年度的企業(yè)所得稅，要計(jì)提以前年度損益調(diào)整科目，在2017.5月不用結(jié)轉(zhuǎn)損益類的以前年度損益調(diào)整，結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)這個(gè)不平，怎么辦？？
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2017-06-07
今年交的去年企業(yè)所得稅需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-12-07
請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于企業(yè)所得稅中，彌補(bǔ)以前年度虧損，對(duì)于任何企業(yè)10年內(nèi)一直虧損，是不是都可以彌補(bǔ)。還是指特定行業(yè)。
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2019-11-05
申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅，二季度利潤(rùn)一百萬(wàn)，申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損，二季度不用交企業(yè)所得稅，這個(gè)需要在6月份的賬里面做憑證嗎？還是在7月份的賬里面做憑證？這個(gè)怎么做憑證呢
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2021-07-15
企業(yè)有以前年度虧損額但在進(jìn)行本年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)為什么表的第8行＂彌補(bǔ)以前年度虧損＂沒(méi)有金額數(shù)呢？
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2020-06-19
老師 繳納上年度企業(yè)所得稅 必須走以前年度損益調(diào)整科目么？
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2020-06-11
取得A公司在B公司的股權(quán)，當(dāng)時(shí)約定的是17年上半年的分紅給A公司，股本里直接包括17年全年的分紅，現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)給B公司17年上半年分紅，這個(gè)是要沖減股本嗎？
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2018-09-18
小規(guī)模納稅人，季度填寫(xiě)所得稅預(yù)繳申報(bào)表A類時(shí)候，因?yàn)槊總€(gè)季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫(xiě)0，等年度所得稅匯算的時(shí)候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問(wèn)題
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2017-03-25
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，其余股東合計(jì)，投資比例
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2023-03-24
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
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2018-05-18
老師好！請(qǐng)問(wèn)：A、B、C，A與C簽訂合同，貨發(fā)給C，發(fā)票開(kāi)給C，B是中間商，付代理費(fèi)給B，B開(kāi)發(fā)票給A，1，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？2、C轉(zhuǎn)貨款給A，但A實(shí)際賺的是給B的價(jià)格，所得稅不影響，但增值稅負(fù)增加對(duì)嗎？
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2022-05-17
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題，可以修改嗎？
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2021-03-26
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
2018年對(duì)小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）還是100萬(wàn)元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄？怎么報(bào)匯算填報(bào)？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21