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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí)，企業(yè)盈利并繳納所得稅，本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填啊？ 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算啊？
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅，年末全年計(jì)算多提多繳，在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減，怎么出分錄
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2019-12-28
提問：老師，2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的，那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
16年第一季度盈利 ，預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在16年匯算清繳，16年全年是虧損的，多交的所得稅如何處理？
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2017-04-17
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計(jì)分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理
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2021-12-15
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計(jì)提個(gè)人所得稅？
1/200
2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14