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小規(guī)模納稅人，每次代開(kāi)發(fā)票時(shí)，金額大時(shí)也交城建稅，現(xiàn)在我報(bào)稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎，那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報(bào)呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過(guò)來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料，出庫(kù)單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫(kù)了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢(qián)已付，就是沒(méi)有發(fā)票，但是他們可以給開(kāi)。土地使用稅，是當(dāng)月計(jì)提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，好！請(qǐng)教一下，若是勞務(wù)報(bào)酬，每月都有，該怎么交個(gè)稅呢？比如，1月勞務(wù)報(bào)酬是10000，1月交個(gè)稅為1600元，那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢？
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2019-08-06
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢(qián)，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢(qián)了，但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張，所以和房東說(shuō)緩緩再交，至于緩多久還沒(méi)定，所以房東也沒(méi)有給我開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，她去代開(kāi)了發(fā)票給其他公司，個(gè)稅已經(jīng)代繳了，請(qǐng)問(wèn)她當(dāng)月工資7500，怎么交個(gè)稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開(kāi)已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問(wèn)題就是，如果我讓工人自己去稅所代開(kāi)發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
我就想問(wèn)一下，在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面，不是要每一個(gè)人都要聽(tīng)寫(xiě)上的身份證號(hào)呀，這個(gè)東西他要給錢(qián)嗎？對(duì)吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問(wèn)些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個(gè)綠化建安企業(yè)購(gòu)一批樹(shù)苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問(wèn)下直接工地用分錄咋做 出入庫(kù)單用寫(xiě)嗎? 要是先入庫(kù) 在出庫(kù)用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報(bào)表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好，我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表中利潤(rùn)不一致，利潤(rùn)表中的利潤(rùn)更好是少了這筆金額，請(qǐng)問(wèn)怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購(gòu) 一批初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購(gòu)憑證上注明價(jià) 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購(gòu)成本為（）元。
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開(kāi)6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對(duì)涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開(kāi)1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請(qǐng)問(wèn)老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票，下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
11月工資已經(jīng)做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬(wàn)元，現(xiàn)在只交接11萬(wàn)盈利給我，沒(méi)交接未付20000元工資給我，我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅，后來(lái)變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅，做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
您好！如果今年公司總營(yíng)收100萬(wàn)元但公司還沒(méi)有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無(wú)償無(wú)利息借給股東了，那么公司和股東需要交稅嗎？
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，1月已交稅款，之后更正申報(bào)，改交50，并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950，3月初收到退回的950， 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄！謝謝
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2022-03-31