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小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時，金額大時也交城建稅，現(xiàn)在我報稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個負數(shù)，合計是277.41,加上那個負數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應該交277.2嗎，那個負數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應該交錢了，但是因為我們資金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術服務費，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經(jīng)代繳了，請問她當月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應該這樣理解。
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2019-02-15
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應交稅費 應交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設下月企業(yè)計算出當月應交增值稅700萬元,計 算當月應補交的金額。
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2022-10-17
老師，好！請教一下，若是勞務報酬，每月都有，該怎么交個稅呢？比如，1月勞務報酬是10000，1月交個稅為1600元，那么2月勞務報酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師我們是建筑業(yè)，我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計提對應附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
11月工資已經(jīng)做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬元，現(xiàn)在只交接11萬盈利給我，沒交接未付20000元工資給我，我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅，后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導致交了2次稅，做賬計入營業(yè)外支出了，匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補助專項 資金16萬（研發(fā)費用），目前賬上有15萬多的利潤，交所得稅時是不是就不用交了 16萬已分期計入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好！如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務局申報交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了，那么公司和股東需要交稅嗎？
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設費，1月已交稅款，之后更正申報，改交50，并申請稅務局退回950，3月初收到退回的950， 請問怎么做分錄！謝謝
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2022-03-31
老師，我想問一下， 做了進項轉(zhuǎn)出，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，那又轉(zhuǎn)入了進項稅額專出，那應交稅金-進項稅額有余額了就，是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆：借：應交稅費-已交稅金 -0.03 借：營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整？ 還是直接沖，怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅，還有付出去的貨款沒收回發(fā)票，不能進成本，但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了，那企業(yè)所得稅要多交了，這個怎么解？
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放，不交社保，申報個稅，這個賬務怎么處理？由于保安人員年齡有60歲，已經(jīng)退休了，不用再交社保
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2023-03-15
個體戶核定的9萬不交稅，9萬以上全額交稅，上個季度超九萬了，我可以不繳納，報零有啥影響，核定征收的我看系統(tǒng)已經(jīng)自動報了
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2019-04-17
對于固定資產(chǎn)處置的會計處理，比如將已使用過的小轎車買了51500元，按簡易計稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎，還需要交其稅嗎
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2018-09-21
老師，我們單位的一個殘疾人員工社保十五年未交滿，已經(jīng)達到退休年紀，如果繼續(xù)做下去交社保，會不會影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報完，九月已把七月增值稅更正中申報，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11