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1. 錄入 2022 年12月5日收到恒順公司甲材料 10000 元并辦理驗收入座,對方開具增值稅專用發(fā)票,貨款未付。根據(jù)以上業(yè)務描述錄入憑證。該公司憑證類別為收、付、轉(zhuǎn),并設(shè)置了輔助核算,為一般納稅人。- 2. 某公司財務部月末按照《短期借款》期末余額計提本月的借款利息,年息為 請6%,請按期末自定憑證方式設(shè)置憑證模板。- 3. 使用 UFO 報表系統(tǒng)自定義《貨幣資金表》報表,包括“庫存現(xiàn)金“銀行存款~科目的期初、發(fā)生額、期末數(shù)據(jù)。
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2023-11-29
某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計價500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費用8000元,受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計算該酒廠應交增值稅 (2)計算該酒廠應交消費稅 (3)做出相應的會計處理
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2023-05-05
2、甲服裝廠于2022年1月5日委托乙百貨商場代銷服裝10000件,不 含稅代銷價格為600元/件,成本為300元/件。2月22日收到乙百貨 商場轉(zhuǎn)來的代銷清單,代銷清單上注明本月已銷售衣服6000件,甲服裝廠根據(jù)代銷清單開具增值稅專用發(fā)票。合同約定代銷手續(xù)費為每件價稅合計60元,并取得乙百貨商場增值稅專用發(fā)票。2月 28日后甲服裝廠收到扣除代銷手續(xù)費后的全部款項。 要求:(1)編寫甲服裝廠上述業(yè)務的會計分錄; (2)編寫乙百貨商場上述業(yè)務的會計分錄。
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2022-12-18
取得某項服務費收入106萬人開具增值稅專用發(fā)票 為什么是含稅的?
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2022-12-15
A公司用100萬銀行存款和賬面價值為500萬、公允價值為600萬元的存貨合并了B公司90%的股份;合并日,B公司凈資產(chǎn)的價值如表所示;(假如兩種合并都開具增值稅專用發(fā)票,稅率為16%) 項目 賬面價值公允價值 項目 賬面價值公允價值 原材料等 200 200 應付賬款等 400 400 固定資產(chǎn) 900 1000 股本 400 400 資本公積 100 100 盈余公積 50 50 未分配利潤 150 150 要求:分別從同一控制下和非同一控制下編制企業(yè)合并的會計分錄,合并為吸收合并,合并為100%控股合并
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2024-03-22
現(xiàn)在營改增后,計提文化建設(shè)事業(yè)費走什么科目,還走管理費用嗎,還是營業(yè)稅金及附加
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2016-07-01
制造費用可以轉(zhuǎn)化為財務費用嗎
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2021-12-23
老師,我想咨詢下金融資產(chǎn)里面其他債券投資發(fā)生減值了,為什么是借:信用減值損失,貸:其他綜合收益-信用減值準備,信用減值損失屬于損益類科目(期末結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益減少未分配利潤),其他綜合收益屬于權(quán)益類科目(貸方表示增加),最后變成了所有者權(quán)益一增一減沒有變化呀?貸方不應該減少其他債券投資成本嗎?
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2020-04-13
增值稅專用發(fā)票怎么開?
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2019-03-24
增值稅專用發(fā)票的處理。
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2017-06-11
哪些收入不用交增值稅?
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2020-03-13
增值稅專用發(fā)票怎么開
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2021-10-21
我是駕校培訓行業(yè),剛轉(zhuǎn)一般納稅人,收到一張增值稅專用發(fā)票,疫情期間免了增值稅,那張增值稅發(fā)票直接入費用可以嗎?
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2020-04-09
委托外單位加工的存貨,增值稅的計算問題。為什么用加工費7000乘以增值稅稅率,而不用組成計稅價格3000乘以增值稅稅率。
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2019-04-25
我們是小規(guī)模納稅人,在稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票時繳納3%的增值稅,這個繳納的增值稅能用購買金稅盤來抵扣嗎?
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2019-04-22
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費稅稅率 15%。請對上述業(yè)務進行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
你好,老師我們是研發(fā)生產(chǎn)為一體的軟件企業(yè),我開發(fā)階段都費用化了,費用化直接到管理費用里研發(fā)支出,我賣我們的收入有軟件收入,有服務收入,形成軟件收入都費用化了,沒有資本化,可樣可以嗎
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2021-04-28
為方便納稅人,簡化土地增值稅預征稅款計算,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的,可按照以下方法計算土地增值稅預征計征依據(jù): 土地增值稅預征的計征依據(jù)=預收款-應預繳增值稅稅款 依據(jù)上述規(guī)定,預繳土增增值稅的計稅依據(jù)為“預收款-應預繳增值稅稅款”。 問,我譬如我預收100萬元房款,土增計稅依據(jù)為(100萬-100萬/1.05*0.03)*4%=3.89萬,對嗎?如果我直接交了5%的增值稅,土地增值稅該怎么計算?
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2020-06-06
你好,想問下可以直接在管理費用添加研發(fā)費用-費用化嗎因為我們是技術(shù)服務的,所以都是費用化的
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2020-02-19
接受b公司投入設(shè)備一套價值100萬 增值稅專用發(fā)票增值稅17萬 怎么分錄
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2015-11-13