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老師,你好!小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎?
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2016-07-04
稅務(wù)局修改上個月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,稅務(wù)局說要下載上個月的這些報(bào)表拿過去,還有一個附表,這個附表是什么
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2017-05-25
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時再填入?
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2018-08-03
附表一中已簡易方式計(jì)稅的增值稅金額能不能用表四中稅控服務(wù)費(fèi)抵減?可以的話應(yīng)該填在主表中哪一行?
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2020-05-16
新開的企業(yè),是一般納稅人的,購買了稅控盤480全額抵扣在etax@3.0里邊增值稅報(bào)表的主表和附表要怎么填呢?
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2019-01-08
老師問一下,5月份有預(yù)交的增值稅沒有抵扣完,6月份也預(yù)交了增值稅,本期也認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,為什么在增值稅及附加稅申報(bào)表中不顯示預(yù)交的增值稅予以抵扣
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2021-07-15
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。 報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報(bào)了 請問我本月申報(bào)個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實(shí)際扣的一個月的數(shù)填寫就好?
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2021-02-01
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
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2017-06-14
老師,為什么增值稅納稅一般納稅申報(bào)附表二中有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣和本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這兩欄?
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2016-04-07
第一次網(wǎng)上申報(bào),今天查詢發(fā)現(xiàn)前兩天的有個附加稅沒有申報(bào)成功,增值稅為零,這個要不要緊。還有個現(xiàn)金流量表沒有提交申報(bào)
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2019-07-17
他這個憑證是不是有問題,我對了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過了45萬(價稅合計(jì)),開票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個銷售金額是按照開票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來11月份在填寫退稅的時候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請問我在12月份填寫申報(bào)表的時候如何填寫?
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2023-01-13
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時按照簡易計(jì)稅政策我們3個點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國稅局說不行,要9個點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了
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2022-02-22
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表中免稅的境外服務(wù)收入是按照收到的外匯一次性填報(bào)呢?還是按照進(jìn)度按月確認(rèn)的收入填報(bào),匯率的造成的差異怎么處理?
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2021-03-10
老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫
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2020-12-22
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒有撤銷統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14