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老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負數),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應補(退)稅額為正數3萬元,34行本期應納稅額也是正數3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務,我那個32行是什么意思,我其實是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數是不是應該和34行數據一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農藥肥料的,其中農藥為免稅產品,已去稅務備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報表2欄應稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
小規(guī)模納稅人季度申報,現(xiàn)在改版了,用CA進去申報了增值稅,所得稅,附加稅,都是獨立可以申報的,現(xiàn)在想交一點工會經費,進去后工會經費是與附近稅一起的,但附加稅我在一個獨立申報表里已經申報了,不能重復申報吧
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2019-01-15
一般納稅人因3月的收入在4月申報,未在3月做未開票處理,需調整2萬元左右的增值稅,及附加稅費,調整申報表之后,有留抵1.9萬元左右,請問,怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的,7月份有需要交增值稅(就是抵扣后,銷項有多的,附加稅也申報了的),這里的支付的稅費 怎么是負數呢?這是什么情況?
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2017-09-07
城建稅、教育費附加申報表中:本期銷售貨物,提供加工、修理修配勞務增值稅應稅銷售額,這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時,在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報,三月份該如何申報?
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2020-04-11
老師,我這個月只有購稅控盤的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報明細表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務預征繳納稅款 期末余額,結轉的時候,填到哪一項里,在本期實際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
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2017-04-10
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
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2021-03-15
問了當地的稅務局,說是要報了出口不能改報表,只能增量申報,因為增值稅有留底,但是附加稅說要收滯納金,有點不太理解
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2024-03-07
附加稅申報,因為不要交增值稅,附加都是零申報,印花稅呢?
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2017-08-08
小微企業(yè)一個季度開了4萬多的票需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒有超過限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元的填申報表時,填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
納稅申報表上的增值稅進項是55份,在已做憑證里面記載進項發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請問,結轉后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報表留抵數少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調嗎?
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2020-01-13
增值稅的納稅申報表,剪頭里的數為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應該是9%,誤開10%,五月申報時納稅申報表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強行申報了增值稅,請問我做賬的時候是按發(fā)票10%計算收入,還是按9%計算收入
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2019-07-10
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報表附列資料的時候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數是600萬 但是進項發(fā)票就只有200萬(專票+普票) 按照完工百分比確認的收入是220萬 那我增值稅納稅申報表表一的 銷售額是填寫哪個數據啊
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2022-02-11