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hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開(kāi)票，我們沒(méi)有記賬，也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購(gòu)買(mǎi)方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn)，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開(kāi)立私募基金專(zhuān)戶(hù)，委托他們操作，錢(qián)款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶(hù)，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開(kāi)立戶(hù)到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤(pán)的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫(xiě)在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開(kāi)發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫(xiě)？
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2022-02-18
你好，我是小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)了一張紅字發(fā)票，季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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2022-01-10
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來(lái)，同時(shí)申報(bào)的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
老師：小規(guī)模納稅人的公司，增值稅和所得稅都是按季申報(bào)的，1季度在稅務(wù)代開(kāi)了一張專(zhuān)票金額是66500元，不含稅64563.11元，已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元，城建稅67.79元，請(qǐng)問(wèn)我增值稅的申報(bào)表附表和主表怎么填列？謝謝老師
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2021-04-17
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)待抵扣），現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)？填寫(xiě)什么附表？
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2017-03-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請(qǐng)問(wèn)，一般納稅人增值稅申報(bào)表，有免稅銷(xiāo)售的先填寫(xiě)附表嗎？有沒(méi)有教程
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2018-11-01
房地產(chǎn)公司，增值稅申報(bào)表收入和所得稅匯算報(bào)表收入不一致，原因是啥
1/1933
2021-11-16
增值稅申報(bào)主表上面留底進(jìn)項(xiàng)稅額和利潤(rùn)表留底稅額有差異怎樣調(diào)整？
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2018-12-24
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師，你好，問(wèn)下我們是個(gè)體工商戶(hù)，銷(xiāo)售蔬菜的，增值稅是免稅的，現(xiàn)在升級(jí)成一般納稅人管理了，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？還有需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2021-01-04
公司是一般納稅人，零申報(bào)。但是本月繳納了稅控盤(pán)費(fèi)用280元。填寫(xiě)了增值稅附表四，第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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2021-11-09
申報(bào)表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢？是指增值稅申報(bào)表上的留抵稅額和財(cái)務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的借方余額要一致，是嗎？
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2017-05-09