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老師，稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)的抵減，年終的時(shí)候沒有抵減，要做怎樣的處理，把應(yīng)交增值稅--減免稅額怎么處理呢
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2022-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款這個(gè)科目在借方表示可以抵扣的嗎，期未轉(zhuǎn)到貸方是什么意思
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2019-11-06
個(gè)體戶餐飲業(yè)也享受月不超過3萬免增值稅，月不超過10萬免教育費(fèi)附加等稅嗎？
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2017-01-21
老師，您好！我想問一關(guān)于幼兒園填寫《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》中的，免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額數(shù)據(jù)填什么？
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2021-01-05
A公司全資投資注冊(cè)B公司，B公司成立后三個(gè)月之內(nèi)沒有開對(duì)公賬戶，也沒有POS機(jī)，B公司的所有收入直接通過POS機(jī)或者存現(xiàn)存到A公司的對(duì)公賬戶中。B公司之前是免營(yíng)業(yè)稅現(xiàn)在是免增值稅的企業(yè)，而A公司不是。怎么做會(huì)計(jì)處理？
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2017-08-25
3萬一下減免的增值稅入的營(yíng)業(yè)外收入-減免稅，匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎？能不能入政府補(bǔ)助？政府補(bǔ)助就不用調(diào)增嗎？
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2018-12-29
1、小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬以內(nèi)增值稅是免稅的，包括在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票的稅額嗎？2、代開的增值稅專用發(fā)票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報(bào)嗎？那么免稅這部分是多少銷售額免稅？3、如小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬以內(nèi)（包括在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票的稅額），增值稅是免稅的，那么增值稅專用發(fā)票直接繳納給稅務(wù)的這部分稅款可以申請(qǐng)退還嗎？
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2017-07-26
你好，對(duì)來料加工進(jìn)口業(yè)務(wù)，收入包括加工費(fèi)及代墊的輔料，增值稅屬于免稅還是免抵退稅
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2019-08-27
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會(huì)計(jì)做的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧，公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢，直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？ 正確做賬是否是，借：應(yīng)收賬款??貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸：銀行存款???忽略2%減免。不是的話，正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
新政策里我季度開票20萬是不是能免附加稅，免的話只免教育附加和地方教育附加稅，不免市區(qū)（增值稅附加）呢？
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2019-01-14
老師，小規(guī)模納稅人二季度銷售額不足30萬，增值稅減免，附加稅全部減免還是只減免一半，減免的代碼是多少呢？
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2020-07-11
老師，殯儀館是免增值稅？免企業(yè)所得稅，免個(gè)人所得稅，印花稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，地方教育附加，教育費(fèi)附加，都免嗎？
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2019-04-17
請(qǐng)問小規(guī)模，收入：借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一個(gè)季度不滿30萬免交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 請(qǐng)問對(duì)嗎？
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2019-04-17
請(qǐng)問鄒老師，稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束？
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2019-10-10
軟件開發(fā)免增值稅，這個(gè)增值稅是按價(jià)稅合計(jì)做到收入里面，還是稅費(fèi)記營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-02-25
老師好，每筆業(yè)務(wù)計(jì)提了增值稅，月底不足3萬免稅的，計(jì)提這部分增值稅咋處理?謝謝
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2016-01-03
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2022-04-11
老師好在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里 選擇了稅控系統(tǒng)專用設(shè)備減免增值稅 用作賬務(wù)處理嗎
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2020-07-04
增值稅一般納稅人，從農(nóng)場(chǎng)里取得取得增值稅普通免稅發(fā)票，需要認(rèn)證才可以抵扣嗎？
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2022-08-06