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增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅有區(qū)別嗎?
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2020-07-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元,增值稅稅額為 13 萬(wàn)元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門(mén)設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計(jì)提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車(chē)問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元,行政管理部門(mén)設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
以前年度用于福利的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)勾選抵扣但已經(jīng)入帳,導(dǎo)致這些發(fā)票一直掛在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)上,怎么讓它在平臺(tái)上不顯示?
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2022-02-14
1) 2018年1月1日,購(gòu)置一條需要安裝的飲料生產(chǎn)線,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅設(shè)備價(jià)款為230萬(wàn)元,另支付運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元(假定不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅抵扣問(wèn)題),相關(guān)款項(xiàng)已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。1月20日生產(chǎn)線開(kāi)始安裝。計(jì)算2018年1月1日購(gòu)入生產(chǎn)線的成本
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2021-09-14
老師,請(qǐng)問(wèn)A小規(guī)?,F(xiàn)在不是也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2020-08-25
第四條 委托費(fèi)用 1. 本項(xiàng)委托開(kāi)發(fā)費(fèi)用共計(jì)人民幣 20萬(wàn) 元(人民幣大寫(xiě):貳拾萬(wàn)元整),含6%專(zhuān)用增值稅,預(yù)付款50%,尾款50%。 2. 預(yù)付款50%支付:合同簽訂后甲方需支付總開(kāi)發(fā)費(fèi)用的50%(即人民幣10萬(wàn)元,人民幣大寫(xiě):拾萬(wàn)元整)給乙方,乙方收到甲方預(yù)付款后即刻啟動(dòng)開(kāi)發(fā)工作。乙方應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具相應(yīng)金額的專(zhuān)用增值稅發(fā)票給到甲方。 3. 尾款50%支付:乙方完成委托開(kāi)發(fā)工作且甲方驗(yàn)收合格后,乙方開(kāi)具尾款50%(即人民幣10萬(wàn)元,人民幣大寫(xiě):拾萬(wàn)元整)專(zhuān)用增值稅發(fā)票給甲方,甲方在收到發(fā)票后于10個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。 4. 委托開(kāi)發(fā)費(fèi)人民幣20萬(wàn)元(人民幣大寫(xiě):貳拾萬(wàn)元整)在訂單量達(dá)到10000個(gè)后由乙方返還給甲方,通過(guò)后面訂貨款從待返還的委托開(kāi)發(fā)費(fèi)中扣除的形式,直到扣完為止。甲方須開(kāi)具含稅20萬(wàn)紅字發(fā)票給乙方,乙方須開(kāi)具等額(20萬(wàn))貨物的專(zhuān)用增值稅發(fā)票給甲方。 5. 在合作開(kāi)發(fā)及應(yīng)用實(shí)施過(guò)程中,如甲方需要乙方提供異地技術(shù)支持或服務(wù)時(shí),由甲方支付乙方差旅及相關(guān)費(fèi)用,由乙方指派相關(guān)人員實(shí)施。具體費(fèi)用發(fā)生后由雙方另擬協(xié)議和結(jié)算。 第四條是什么意思?
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2019-06-17
納稅人需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是否可以在所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開(kāi)具多份紅字發(fā)票
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2022-03-24
運(yùn)費(fèi)屬于增值稅家外費(fèi)用是什么意思,貨物運(yùn)輸業(yè)必需用增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2015-10-15
通用定額發(fā)票上面蓋得是公章,這個(gè)發(fā)票可以用嗎
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2017-09-06
老師,手撕發(fā)票上面的發(fā)票專(zhuān)用章只有一半,能用不
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2018-11-30
的是:是給這家公司代賬。公司剛注冊(cè)月底出納把支付的公章、財(cái)務(wù)章的增值稅普通發(fā)票傳。發(fā)票上顯示的是:金額407.77元;稅率百分之三;稅額12.23元;價(jià)稅合計(jì)420元。是公司實(shí)際用現(xiàn)金支付的是哪個(gè)金額;第=個(gè)問(wèn)題是支付印章費(fèi)公司要被要稅嗎?公司是小規(guī)模企業(yè)。
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2017-05-11
招待費(fèi)電子發(fā)票打印出來(lái)沒(méi)有電子發(fā)票章,可以再補(bǔ)蓋一個(gè)發(fā)票章嗎?可以使用報(bào)銷(xiāo)嗎?
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2021-10-19
國(guó)企物業(yè)安保項(xiàng)目外包,一般是開(kāi)普通增值稅發(fā)票還是專(zhuān)用增值稅發(fā)票
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2022-06-12
4、宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料一批,從供貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票; (2)外購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺(tái),增值稅1.3萬(wàn)元,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫(kù);(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬(wàn)元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅2.6萬(wàn)元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為80萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額8萬(wàn)元,增值稅1.04萬(wàn)元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬(wàn)元,計(jì)算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。(14分)
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2021-04-28
紅字增值稅專(zhuān)用票要用稅務(wù)局的專(zhuān)用票打印嗎?
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2016-05-24
老師 普票丟失用第一聯(lián)加蓋發(fā)票章可以用來(lái)入賬?
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2023-05-29
某企業(yè)(增資稅一般納稅人)向宏發(fā)公司采購(gòu)一批甲材料,價(jià)值10000元,保險(xiǎn)費(fèi)300元、運(yùn)費(fèi)200元、增值稅額1300(已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)材料尚未入庫(kù),價(jià)稅款和保險(xiǎn)費(fèi)均尚未支付。分錄怎么寫(xiě)
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2022-12-22
稅一般納稅人,2019 年 6 月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該 企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值 稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為 50 萬(wàn)元,稅額為 6.5 萬(wàn)元,另 外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元,增值稅 0.18 萬(wàn)元。
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2023-10-07
一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,小規(guī)模為什么不能抵扣
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2023-08-10