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增值稅一般納稅人,從農(nóng)場里取得取得增值稅普通免稅發(fā)票,需要認證才可以抵扣嗎?
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2022-08-06
律所,現(xiàn)在是小規(guī)模,可以享受增值稅減免優(yōu)惠政策嗎?開票可以增值稅稅率選擇1嗎?
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2020-04-27
請問那應交稅費-增值稅-出口退稅,應交稅費 -增值稅-免抵稅額這兩個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-07-15
未達起征點免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
小規(guī)模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規(guī)模申報表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點是1% 83.16 報增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應該怎么處理
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2022-04-05
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應交稅費-應交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應交稅費-應交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應交稅費-應交增值稅????交完后??借:應交稅費-應交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
老師,我們公司每個月計提增值稅,次月實際繳納的時候會少繳納2250元,一年下來,應交增值稅貸方余額27000~我在年底12月,是要把它調(diào)整成收入嗎?主要原因是繳納的時候,有增值稅減免,企業(yè)招聘退役軍人,每月每人減免750,我司有3位符合條件,做了信息采集備案。
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2019-10-29
老師,早上好!國稅小規(guī)模增值稅申報中有應稅貨物及勞務(wù),應稅服務(wù)兩類,這兩類當季都有發(fā)生額,一個4萬,一個14萬,我在申報時那4萬能享受小微企業(yè)免稅優(yōu)惠嗎?
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2015-04-08
老師我一直對增值稅的免抵退稅不知道怎么算,學的很迷糊。做題不知從何下手總做錯。有啥好方法請指教
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2019-08-18
你好老師,我請問一下,我是做農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)零售如果說我銷售的是免稅農(nóng)產(chǎn)品,當他超過45萬的時候,我開的是免稅發(fā)票,我要不要交稅的?我的增值稅報表要怎么填寫?
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2021-11-01
老師,您好,請問在填寫增值稅表的時候,免稅額和實際的差兩分,如何解決?謝謝
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2020-01-09
四川地區(qū),生產(chǎn)退口退稅企業(yè),已出貨,已收款 ,增值稅已申報,免抵退稅,操作步驟
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2025-06-12
請問小規(guī)模,收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅,借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬,借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費-城建稅 請問對嗎?
1/647
2019-04-17
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄。支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束?
1/907
2019-10-10
你好,想問一下增值稅減免稅申報明細表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對應的進項稅額?尤其是為什么要減去進行稅額呢?
1/651
2020-04-13
老師,這個月開了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,增值稅減免稅申報明細表沒有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱。
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2020-01-12
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)[24.57]應等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達起征點免稅額[0]+《增值稅減免稅申報明細表》中免稅項目第7行免稅額[0]=[0]。。。在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)(3%及5%征收率項目中系統(tǒng)預填其他免稅銷售額819了,然后在稅額服務(wù)與不動產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無法填寫,本期免稅額預填24.57該在哪里修改)
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2023-04-16
老師 我想問一下 第三季度我開了9萬的普票 報增值稅的時候 需要填哪幾行 是第10行嗎 第19行的本期免稅額為什么是3% 可是我是1%開的票啊 到底怎么填啊 麻煩老師給我講一下 好嗎
2/813
2020-10-12