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A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
已經(jīng)跟代賬公司解除，不欠費(fèi)。現(xiàn)在紙質(zhì)憑證已經(jīng)拿回，報表和增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián) ，電子賬薄，代賬公司不給，該如何解決
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2022-04-27
小規(guī)模 代開的專票 稅金已經(jīng)代扣過了 季度超出9萬 想問下 我在報稅的時候是不是 就補(bǔ)記附加費(fèi) 增值稅 全額繳納
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2018-07-09
公司國際貨運(yùn)公司(三代)收取上家免稅發(fā)票:國際代理運(yùn)費(fèi)1000000.公司再開給我的客戶，盈利部分公司是否要繳納增值稅。
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2019-01-13
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票，做賬的時候怎樣確認(rèn)收入？是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）嗎？小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票，確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）呢？
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項目時，免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
2019年5月6日，海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件，每產(chǎn)品售價為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元，增值稅稅額為8000元，開支票代墊，運(yùn)雜費(fèi)1000元，（假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅）
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2022-03-24
我們公司是小規(guī)模納稅人，給客戶開普通發(fā)票和去稅局代開的增值發(fā)票對我公司來說，有什么不同
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2015-02-04
個體工商戶，6月份代開了兩張增值稅發(fā)票，今天領(lǐng)發(fā)票稅讓先報稅沒有操作過不知道如何操作
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2019-07-01
我們公司小規(guī)模 叫稅務(wù)局代開給客戶增值稅專票 為啥需要收集發(fā)票之類的去抵 企業(yè)所得稅 還是 ？？？？
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2018-12-28
老師：我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，在稅務(wù)大廳代開的增值稅專用發(fā)票，還用蓋發(fā)票專用章嗎？哪聯(lián)蓋章？
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2019-10-25
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票，由于開票錯誤，退了，這個季度申報怎么填寫減免申報表
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2023-04-13
我們公司年初剛成立，想開增值稅專用發(fā)票，能申請成一般納稅人么?發(fā)票是否可以直接去稅局代開
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2017-02-28
增值稅專用發(fā)票稅率分幾種 對方是裝修公司去稅局代開專票給我們 我們公司可以抵扣幾個點(diǎn)
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2019-09-04
勞務(wù)公司給承建公司代發(fā)工人工資?難后由勞務(wù)公司開增值稅發(fā)票給承建公司?發(fā)票主要做什么用
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2019-04-15
季度開票不超過30萬免增值稅也適用于一般納稅人嗎，這個開票指的是自開與代開的合計，對嗎
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2019-01-28
個人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，需要代開增值稅專票，一定要先國稅網(wǎng)上提交申請嗎？ 去稅務(wù)大廳代開，需要帶哪些資料
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2020-05-19
請問 上季度代開了專票，代開時已經(jīng)繳納了增值稅和城建稅，現(xiàn)在申報城建稅怎么填寫呢，沒有自動跳出來已繳納金額
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2019-07-05
老師，請問電商行業(yè)里的優(yōu)惠劵，代金券，增值稅上按什么金額開票。比如，價格200，代金券30和優(yōu)惠劵5元怎么做會計分錄
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2021-11-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票，沒有銷售，現(xiàn)在申報增值稅，附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯了？
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2019-08-07