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老師，我們是小規(guī)模酒店業(yè)，7-8月收入某個合作商30萬，然后沒有開票，10月我們繳納了7-9月的增值后（開票未開票的都交了），但是現(xiàn)在12月了，他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達不到這個錢，那么我們就只能多交稅嗎。
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2018-12-05
我年底應(yīng)交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90；轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48；減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12；轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎？為什么會有余額？該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-03-28
請問進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，怎么算的？ 我的明細賬的截圖，在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師，我看出來了，分錄答案里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額，他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額，這么做對嗎？還是期初應(yīng)該是借方，他寫錯了？
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2016-12-01
月份終了，將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 是不是說反了，不應(yīng)該是自未交增值稅明細科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？
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2020-07-03
老師，我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，一般納稅人，沒有銷售收入，發(fā)生有預(yù)收售房款，發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù)，賬面顯示；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 （借方余額300）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 （借方余額）；應(yīng)交稅費_預(yù)交增值稅 （借方余額）；應(yīng)交稅費_待認證進項稅額 （借方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 （貸方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交土地增值稅 （貸方余額）；等 稅局通知，將 增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說，本次抵減預(yù)交增值稅280元，本次抵減滯納金20元。老師，用增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會計分錄怎么做？
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為：667797.95，銷項稅明細賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為：78556.75,實際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
老師：我想問下，小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅，現(xiàn)在七月交稅了，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款，應(yīng)交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅、銷項稅）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn)，然后直接看-未交增值稅的余額，這樣是不是不對？
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2021-10-25
老師，已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）， 貸：銀行存款， 是這樣嗎？
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2015-12-01
老師，我想請問一下，貨物出口后，根據(jù)退稅稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅）這個已交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅）怎么沖減呢，與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的，工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金，也就是說下面這個分錄要做嗎？（借：應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅，貸：應(yīng)交稅費一己交稅金），還是下月交增值稅時直接做借：應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅，貸：銀行存款
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2020-04-09
老師，請問，月底如有本月要交納的增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 實際繳納時，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 嗎？做練習時 ，答案是 借：應(yīng)交稅金-已交稅金，為什么呢？
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2015-01-26
老師，之前繳納增值稅做的分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款，檢查科目的時候發(fā)現(xiàn)，這些增值稅2020年都已經(jīng)交了，但這個余額4371.28應(yīng)該怎么平？
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2021-03-18
老師好：請問一下：我上月繳了一筆增值稅，其中有稅收滯納金我沒有注意，一并做成應(yīng)交稅費了，分錄如下： 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 建設(shè)銀行 這個月該怎么沖回，正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
6月30日，銷售部門報銷市內(nèi)交通費650元，管理部門報銷電話費1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項）嗎？
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2021-01-02
請教各位老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額69078.58，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額536232.97，這些明細一直沒有接轉(zhuǎn)過，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝各位老師
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2022-01-11