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老師你好，我這個(gè)月遇到一個(gè)賬務(wù)上的問題，請(qǐng)教一下老師。就是一般納稅人元月份有一張發(fā)票13%稅率開成了5%.在2月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，已沖紅重新開了正確的。但是申報(bào)元月份的稅，這個(gè)5%的稅額是不能抵留抵稅，那又交了稅。這個(gè)賬務(wù)處理是怎樣做？
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2021-02-28
老師，我們是一般納稅人，印花稅是一個(gè)季度一交？還是每月交？
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2021-02-23
老師，我們單位剛轉(zhuǎn)了一般納稅人，這個(gè)月初開20萬(wàn)專票，進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月底前進(jìn)來行嗎，根據(jù)銷項(xiàng)開進(jìn)項(xiàng)的話，裝飾裝修公司的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來多少合理？
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2021-08-02
老師：小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證有什么區(qū)別
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2025-05-15
老師，我是一般納稅人我開了3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)，我收到3個(gè)點(diǎn)的票能抵扣嗎
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2024-07-08
一般納稅人，上一年度收到一張有問題的發(fā)票需要做成本及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)了。怎么做分錄？
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2025-05-14
我們公司是一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)客戶是街道辦事處，我能給他開專票嗎
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2021-03-24
一般納稅人每月利潤(rùn)表都是負(fù)的，稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警呢
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2020-11-02
某金店為增值稅一般納稅人，2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項(xiàng)鏈1條，新項(xiàng)鏈對(duì)外銷售價(jià)格6000元，舊項(xiàng)鏈作價(jià)4000元，從消費(fèi)者手中收取新舊差價(jià)款2000元；并以同一方式銷售某品牌手表10塊，此表對(duì)外零售價(jià)每塊350元，舊表作價(jià)每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是（?。?。
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2024-01-18
老師，快遞公司極兔，一般納稅人增值稅的稅率是多少？
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2023-10-27
請(qǐng)教老師，我們是一家一般納稅人企業(yè)，我們有家子公司的公務(wù)車現(xiàn)在想過戶給母公司，作為財(cái)務(wù)這塊后續(xù)賬務(wù)處理上稅務(wù)上都要注意哪些？
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2025-05-23
老師您好，一般納稅人購(gòu)買辦公樓（工業(yè)用地）需要繳納房產(chǎn)，按照交付使用通知單的日期，這部分，稅務(wù)局系統(tǒng)里用什么形式考核該項(xiàng)內(nèi)容，可否有節(jié)稅的方法，入住通知的時(shí)間能不能研究往后一些在房產(chǎn)證之前一點(diǎn)是時(shí)間，會(huì)有那些稅務(wù)核查的風(fēng)險(xiǎn)存在嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
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2022-05-25
商場(chǎng)做促銷，某大型商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，決定在國(guó)慶期間進(jìn)行商品促銷，現(xiàn)有三種促銷方案： 1、 將商品九折銷售； 2、 凡購(gòu)物滿100元贈(zèng)送價(jià)值10元的商品（贈(zèng)送商品成本為6元）； 3、 凡購(gòu)物滿100元返還10元現(xiàn)金（銷售100元商品，成本60元）。 消費(fèi)者同樣購(gòu)買100元的商品，商場(chǎng)選擇哪種方案最有利？ 方案2增值稅要不要視同銷售？依據(jù)是哪條法律法規(guī)？
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2022-11-09
一般納稅人申報(bào)不填資產(chǎn)負(fù)載表和利潤(rùn)表么
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2022-04-17
請(qǐng)問我公司是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅在哪個(gè)步驟 請(qǐng)問老師一般納稅人材料款已付，材料直接用工地了，未收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？
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2022-04-06
增值稅一般納稅人表在哪ETAX上這個(gè)月咋沒了
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2021-10-15
工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品，稅率是10%嗎
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2020-10-21
一般納稅人有13%和3%兩種計(jì)稅方式，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，增值稅是按簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納的 怎么做分錄？
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2021-07-07
一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前自建的不動(dòng)產(chǎn)，選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅，可以開專票嗎？
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2020-09-24
老師。我們單位是一般納稅人往外開專票是13%的，有一張進(jìn)項(xiàng)小規(guī)模給開過來的專票是1%的，這張進(jìn)項(xiàng)能抵扣嘛？但是進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來的型號(hào)是按1%，我往外開同樣的型號(hào)是按13%，會(huì)不會(huì)虧了？老師您能幫我解釋一下唄
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2021-03-05