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就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人 我們怎么算稅點
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2022-02-22
甲公司2022年會計利潤總額1000萬，所得稅稅率 25%，會計與稅法有下列差異（假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負債無期初余額）： (1） 年初開始計提折1日的設(shè)備，原價300萬，會計采用年數(shù)總和法按S年折舊日，稅法規(guī)定直線法按6年折舊，凈殘值均為4%; （2） 年初購入隨時變現(xiàn)股票成本80萬元，年末公允 價100萬； （3） 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬； (4）年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬，年利率3%，作為攤余成本計量的投資核算。 要求： (1） 計算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2）計算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負債、所得 稅費用，并作相關(guān)分錄。 (3） 分析對資產(chǎn)、負債和利潤的影響結(jié)果
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2023-03-30
甲食品廠為增值稅一般納稅人，2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅，支付價款100000元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 （2）銷售零食取得不含稅銷售額70000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 （3）乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000（不含稅）貨物，甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。 （4）甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元，該設(shè)備為2008年5月購入。 已知：甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%，取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產(chǎn)，按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1. 針對業(yè)務(wù)（1），甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為（ ）元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業(yè)務(wù)（3），甲企業(yè)應(yīng)繳蚋的銷項稅額為（ ）元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
小規(guī)模第二季度申報增值稅，專票申報金e是圖中實際銷售金額吧
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2021-07-13
當月負數(shù)發(fā)票已開具，稅盤顯示已經(jīng)上報，當月負數(shù)發(fā)票還能作廢嗎？
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2019-03-10
計算土地使用稅用的是國用土士地平方數(shù)還是用房權(quán)土地平方數(shù)
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2019-06-28
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬元，出售一臺設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?（2）稅收滯納金3萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計 3500萬元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立，企業(yè)所得稅實行按月預(yù)繳。 ?要求：計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費品,作為原材料入庫,用銀行存款實際支付不含稅.的加工費2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機關(guān)認證可以抵.扣;采用從價定率辦法計算繳納消費稅,消費稅.稅.率2O%,支付消費稅3o OoO 元,共計526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計分錄,會計分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
假定某居民個人納稅人為獨生子女。 2022 年交完社保和住房公積金后 取得工資收入 10萬元，勞務(wù)報酬1萬元，稿酬1萬元 西N1萬元， 該納 稅人有 個小孩兒， ，由其扣除子女教育專] 附加 父母健在日年滿60歲，計算其當年應(yīng) 系食 納的個人所得稅額。
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2023-11-07
老師 請問一般納稅人和小規(guī)模的一般稅種有哪些，稅點分別是多少
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2019-08-23
請問高速公路通行費4月1日后可以扺扣嗎？如能抵扣，稅率是多少？
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2019-05-08
我是小規(guī)模，增值稅季交，第一個月不超3萬，請問增值稅會計分錄？
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2018-10-22
小規(guī)模應(yīng)交稅費去年12月貸方余額5694.62是什么意思今年應(yīng)怎樣轉(zhuǎn)
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2017-04-03
老師您好！請問個體工商戶注銷的清稅有關(guān)事項可以講述一下么？
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2019-05-09
這兩個報個稅系統(tǒng)有什么區(qū)別？財務(wù)平時給員工申報個稅用哪個？
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2022-03-25
請問合伙企業(yè)是不是不用交企業(yè)增值稅，股東分紅也不要個稅的？
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2020-07-03
賣生玉米免稅供應(yīng)商提供不了零稅發(fā)票只能提供普票能免稅嗎？
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2021-10-20
商貿(mào)企業(yè)，進賬多，但想交點稅，請問不想抵扣的進賬掛哪個科目呢？
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2022-03-03
是汽修公司，購進一起材料是借原材料應(yīng)交稅費還是是庫存商品呢
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2017-03-20
老師，新辦工廠，貨己發(fā)出，沒確認收入，沒開發(fā)票，可以不計提增值稅嗎
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2021-05-14