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老師，延期去年4季度所得稅，今年所得稅匯算清繳怎么填，填欠稅嗎
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2022-03-23
老師，請(qǐng)問小微企業(yè)年度匯算清繳有納稅調(diào)整事項(xiàng)，請(qǐng)問減免所得稅的金額應(yīng)該怎么填寫呢？
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2020-05-28
公司是銷售行業(yè)，公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還沒有給運(yùn)輸公司錢，但發(fā)票（3月）已經(jīng)開給公司了，會(huì)計(jì)分錄怎么做，沒給運(yùn)輸公司錢，4月份再給他錢，第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎？比如公司第一季度10萬利潤(rùn)，運(yùn)輸費(fèi)3萬元，運(yùn)費(fèi)票已來，但費(fèi)用還沒給，第一季度凈利潤(rùn)能否10萬--3萬=7萬，
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1）取得銷售收入5000萬元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4）發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬元，其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬元，直接向某科研所捐贈(zèng)30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2）計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
0申報(bào)，企業(yè)所得稅個(gè)稅怎么在網(wǎng)上報(bào)稅的操作流程是怎么樣的？
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2019-10-09
您好！怎么獲得億企薪稅保中的邀請(qǐng)碼？
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2019-08-19
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù)，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
老師匯算清繳中，本年累計(jì)實(shí)際已經(jīng)繳納的所得稅額包括補(bǔ)覺交的上一年的匯算清繳調(diào)增的所得稅金額么
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2020-04-13
2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的含稅收入，而增值稅填寫的不含稅收入，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦？
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2020-06-14
21年所得稅匯繳前，需要修改21年12月的憑證，涉及損益，應(yīng)該怎么操作？
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2022-05-25
所得稅清算中受控外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表哪些企業(yè)需要填寫？
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2017-04-20
所得稅清算表如何填寫呢
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2017-06-19
企業(yè)去年6月開始 但是一直都是籌辦期沒有任何收入 就有股東投資的 2百萬 年末未分配利潤(rùn)-1894.5元 地稅的申報(bào)表是這樣填嗎 企業(yè)要不要弄那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2017-05-18
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，填期間費(fèi)用明細(xì)表，幫我看下財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收是0.58元 付銀行賬戶費(fèi)是425元 現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是8元，是否填的對(duì)？謝謝老師
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2020-05-06
老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)收到了一筆土地建筑物資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)劃轉(zhuǎn)雙方都是同一央企下的子公司，走特殊性稅務(wù)處理沒繳稅。能請(qǐng)教一下這個(gè)表怎么填嗎
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2020-05-15
19年我們?nèi)〉玫脑鲋刀惼谀┝舻淄硕惪钍欠褚磻?yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳專項(xiàng)財(cái)政資金納稅調(diào)整明細(xì)表里？
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2020-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填。里面的賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
在企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是不是指應(yīng)發(fā)工資+獎(jiǎng)金+加班費(fèi)？？
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2020-04-13
公司固定資產(chǎn)只有幾臺(tái)空調(diào)，已經(jīng)在以前年度提完折舊了，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎樣填寫？
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2020-05-12