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企業(yè)所得稅匯算清繳，利潤總額是負數(shù)，應納稅所得額是0，A107040第一行怎么填呢？
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2021-05-18
老師好，公司去年成立，有份合同，服務期限是20年11月到21年10月，在去年發(fā)票已一次性開出，款項也一次性到位。但當時都計入了20年的收入。今年二季度也預交了所得稅，但今年全年是虧損的。還能調去年的賬嗎，能指導我怎么操作嗎。或者，目前就這樣了，現(xiàn)在將21年的所得稅做紅沖，到匯算清繳時再做退稅申請？謝老師回復。
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2022-01-06
你好，老師。我再做企業(yè)所得稅匯算清繳。這個“財務費用”里，我們每年用的那個網(wǎng)銀，需要交免費100元，我在做“期間費用明細表”時，把他放在了“財務費用”傭金和手續(xù)費那行，對嗎？
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調整明細表 怎么填。里面的賬載金額 實際發(fā)生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時，計提工資是比如是36000元，發(fā)放工資是24000元，怎么填職工薪酬支及納稅調整明細表
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2022-05-20
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，2018年度有平均折舊，需要填這張表【A105080 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表】嗎？
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2019-04-26
請問老師，1企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在做可以嗎，還是必須在3.1-5.30期間申報？2，如果可以，是不是不發(fā)生調整的表就不需要填比如：資產折舊、攤銷及納稅調整明細表
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2022-02-11
請問企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用明細表中，職工社保應填到第1行職工薪酬欄，還是14行的保險費里面。
1/1658
2018-05-16
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，銀行的手續(xù)費是填在期間費用明細表的“傭金和手續(xù)費費”里嗎？
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2020-05-02
固定資產稅前一次全部扣除，那在企業(yè)所得稅匯算清繳時，資產折舊納稅調整明細表里，第八列，累計折舊攤銷額，應該填已經(jīng)全部稅前扣除的資產原值吧
1/1001
2020-05-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費用明細表其它填什么
1/2803
2020-04-15
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時候，電子稅務局自動生成的表單里面沒有資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表的實際發(fā)生金額包含社保和個稅的嗎？
1/814
2022-05-29
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時有個職工薪酬支出及納稅調整明細表需要填嗎，我第一次報，所以不太明白哪些必須要填，哪些可以不填，我們公司是小規(guī)模，去年8月份才成立的
3/1452
2020-05-16
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中 稅收金額的 累計折舊、攤銷額是怎么算的。
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2018-05-18
老師，收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅是這樣做分錄嗎？我現(xiàn)在資產負債表未分配利潤年初余額?利潤表的凈利潤跟資產負債表未分配利潤年末余額就差這個退稅的760.89，請問下這樣正確嗎？
2/848
2021-07-13
企業(yè)所得稅匯算清繳年報中期間費用明細表 無明確對應科目的金額應該放到其他項里面嗎 金額較大也可以放到其他項嗎
1/2352
2019-05-21
，車輛的加油費和過路費，填到企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細表哪里
1/7441
2019-04-24
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表，這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
1/3134
2020-03-27
企業(yè)所得稅匯算清繳 請問老師我們公司發(fā)生的快遞費，公積金，社保費，勞保費，期間費用明細表填在哪里？謝謝
1/2691
2020-04-27