文竹 追問

2022-01-06 23:17

天啊，復(fù)雜。我現(xiàn)在21年12月賬還沒結(jié)，就是想看怎么操作進(jìn)去。能幫我嗎，謝謝。

文竹 追問

2022-01-06 23:23

公司是小規(guī)模。請老師能指導(dǎo)。

佟老師 解答

2022-01-07 07:21

上面就是我跟您說的方法，第一去年少確認(rèn)收入，你要修改去年財務(wù)報表及申報表，然后再確認(rèn)今年的

文竹 追問

2022-01-07 07:28

你好，因沒操作過，也就是將20年的財務(wù)報表進(jìn)行修改，將應(yīng)收賬款減少，增加預(yù)收賬款，然后再更改年度報表，需要網(wǎng)上申報嗎？重新申報后，今年再逐一按季度確認(rèn)應(yīng)收賬款，再改今天每季的財務(wù)報表？謝回復(fù)。

佟老師 解答

2022-01-07 08:04

對，你先修改財務(wù)報表，然后是所得稅申報表，其次確認(rèn)到今年收入，調(diào)整賬務(wù)處理即可

文竹 追問

2022-01-07 08:32

老師，如果不調(diào)整收入，會有什么風(fēng)險？

佟老師 解答

2022-01-07 08:47

不調(diào)整去年收入嗎？今年在確認(rèn)收入？

文竹 追問

2022-01-07 08:53

就是我目前賬上什么都不動，21年賬上是虧損的，有問題沒。

佟老師 解答

2022-01-07 08:54

這個沒有問題的，虧損情況

文竹 追問

2022-01-07 09:00

謝謝老師，若21年虧損沒問題，我就按目前賬上處理，匯算清繳時退稅即可。針對跨年收入沒分?jǐn)偅粫酗L(fēng)險吧。

佟老師 解答

2022-01-07 09:02

沒事 你不是已經(jīng)在去年確認(rèn)收入了

文竹 追問

2022-01-07 09:05

嗯，我只是在想今年的虧損是不是因?yàn)槭杖氲臎]分?jǐn)傇斐?，所以想看看能否調(diào)整收入。如果不影響，我就目前不動，將21年的賬結(jié)轉(zhuǎn)好了。老師，如果有問題或風(fēng)險，請能指導(dǎo)我怎么操作，謝謝。

佟老師 解答

2022-01-07 09:09

你們今年就是這些收入，是因?yàn)檫@個造成的虧損是嗎？

文竹 追問

2022-01-07 09:10

我感覺是

佟老師 解答

2022-01-07 09:12

虧損大嗎？去年是盈利是嗎？

文竹 追問

2022-01-07 09:19

是，20年盈利33萬多，21年目前賬上虧近26萬多，所以我現(xiàn)在在想怎么弄。

佟老師 解答

2022-01-07 09:30

我覺得問題不的，不需要調(diào)整的，要不您調(diào)整去年會很麻煩，