文竹 追問

2022-01-07 08:36

20年7月成立，現(xiàn)在21年賬上累虧。請問需要調(diào)收入嗎？不調(diào)會有什么風(fēng)險？若非調(diào)，能指導(dǎo)我怎么操作嗎。20年湖北是全免增值稅的，謝謝。

小林老師 解答

2022-01-07 08:39

您好，既然都計入20年收入了，可以不在21年處理

小林老師 解答

2022-01-07 08:39

您好，您企業(yè)所得稅收入與利潤表收入是否相同

文竹 追問

2022-01-07 08:43

20年收入是一致的，只是21年賬上累虧，需要調(diào)收入嗎？因收入都記在20年了，20年是盈利的。主要是存在21年二季度有收入預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在22年匯算清繳后肯定存在退稅。

小林老師 解答

2022-01-07 08:53

您好，您可以選擇不退稅，增加無票支出

小林老師 解答

2022-01-07 08:54

您好，您的獎勵金額是否錯誤？

文竹 追問

2022-01-07 08:54

無票支出？不懂。

小林老師 解答

2022-01-07 08:55

您好，就是增加應(yīng)納稅所得額

文竹 追問

2022-01-07 08:57

微上成功扣了獎勵金，如果一會有退，我再操作，現(xiàn)在地鐵上。增加應(yīng)納稅所得額？為什么？我21年本就虧。

小林老師 解答

2022-01-07 08:59

您好，增加應(yīng)納稅所得額就可以不退稅了

文竹 追問

2022-01-07 09:02

怎么增加？增加多少？或者我21年賬上就讓虧著，有什么風(fēng)險沒？匯算清繳該退稅就退稅？唉，暈。

小林老師 解答

2022-01-07 09:05

您好，是不調(diào)賬，相當(dāng)于增加無票支出，增加應(yīng)納稅所得額

文竹 追問

2022-01-07 09:09

我虧二十來萬，匯算清繳時納稅調(diào)增，那得調(diào)多少？而且都在哪些科目調(diào)呢。

小林老師 解答

2022-01-07 09:18

您好，那您就把虧損金額納稅調(diào)增?；蛘吣筒惶幚?，做預(yù)交企業(yè)所得稅

文竹 追問

2022-01-07 09:24

也就是我目前就按賬上虧損做報表，報稅，等匯算清繳時再納稅調(diào)增費用，是這樣嗎？虧損的報表上去，稅務(wù)方?jīng)]問題吧，

小林老師 解答

2022-01-07 09:25

您好，是的，您的理解非常正確

文竹 追問

2022-01-07 09:29

謝謝老師，我這初入門的，沒專業(yè)人士點拔，只會瞎折騰。謝謝，對了，如果要點名提問怎么操作。

小林老師 解答

2022-01-07 09:34

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。

小林老師 解答

2022-01-07 09:34

您好，您可以直接搜索小林

文竹 追問

2022-01-07 09:35

好的，感謝。

小林老師 解答

2022-01-07 09:36

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持