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老師,我電力工程公司可以開13點(diǎn)專票嗎?
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2021-12-16
老師電力工程類,一般都用到什么科目
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2022-03-23
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除成本法的生產(chǎn)成本如何計(jì)算的?
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2020-06-25
你好,請(qǐng)問一下七月份繳增值稅的應(yīng)該填到即征即退一欄里面但是填寫到了一般貨物里面,并已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在辦不了即征即退怎么處理?
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2017-07-31
做了實(shí)收資本后直接申報(bào)印花稅就行對(duì)嗎?
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2023-03-06
我們是投資公司,我們公司私募了一直基金。托管在招商證券,根據(jù)資管增值稅2018年1月1日正式實(shí)施辦法,我們1月份要繳納增值說,招商證券的報(bào)表給我了,增值稅也算出來了,但是分錄怎么做呢?直接將差價(jià)收入作為投資收益嗎?借:投資收益-XX基金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2018-02-27
應(yīng)納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
增值稅即征即退如何申報(bào)?
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2020-01-07
一般納稅人外管證預(yù)征收多少點(diǎn)
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2019-02-22
題目:收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票,專票未進(jìn)行認(rèn)證,(次月進(jìn)行抵扣金稅盤及其維護(hù)費(fèi))這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購(gòu)買稅控盤設(shè)備的維護(hù)費(fèi),增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊,所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
購(gòu)買稅控盤可以抵扣的820元怎么做分錄呢?我購(gòu)買的時(shí)候記的 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 因?yàn)榭梢缘挚?20,那當(dāng)月的增值稅我怎么計(jì)提呢?平時(shí)是這么計(jì)提的,借:應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:未繳,但是這個(gè)月可以抵這個(gè)820了,該怎么做呢?
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2017-12-14
老師,我的是去年買的稅控盤,當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820 貸庫存現(xiàn)金 820 然后今年申報(bào)第三季度增值稅時(shí)我填報(bào)表抵扣了,需要做記賬憑證處理嗎
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2016-12-16
老師,首次購(gòu)買增值稅稅控發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)收到專用的發(fā)票不能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2021-06-08
老師,問一下,勞務(wù)費(fèi)800以下是不用交稅的,金稅3期上線了,這個(gè)要申報(bào)嗎,我們公司有一個(gè)保潔阿姨一個(gè)月500 ,這個(gè)算勞務(wù)費(fèi)吧,直接做賬借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧,還需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票嗎,應(yīng)該不需要了吧,這個(gè)和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費(fèi)除了交個(gè)稅還要交增值稅吧?老師,你把這個(gè)勞務(wù)費(fèi),500 ,針對(duì)這個(gè),能不能把一系列的財(cái)務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
請(qǐng)問老師 ,賣購(gòu)物法卡送人,我記得是視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅的吧?借管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待,貸增值稅——銷項(xiàng),銀行存款。是這么做嗎?如果貸方不計(jì)算銷項(xiàng)了,直接貸銀行存款,不交稅會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-01-04
企業(yè)購(gòu)入丁材料7 000千克。價(jià)款為350 000元。增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)59 500元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)7 000元。貨款尚未支付。(材料和結(jié)算單據(jù)已到,但貨款未付) 材料已到應(yīng)該寫原材料嗎 還有運(yùn)費(fèi)不是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2020-04-20
想問一下,我們有一家公司,收入和成本都是0,每個(gè)月只有工資的管理費(fèi)用,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅一直是負(fù)數(shù),增值稅為零,長(zhǎng)期以往,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2020-01-10
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計(jì)55000000元作為管理費(fèi)用使用采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為0 20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價(jià)值模式計(jì)量當(dāng)日的公允價(jià)值為4850000元,20X3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元,20X4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元,增值稅4780000元,合計(jì)52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關(guān)分錄
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2020-06-18
內(nèi)賬不單獨(dú)核算增值稅,直接價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用和收入,并且把外賬交的稅放入內(nèi)賬的管理費(fèi)用,這樣不是重復(fù)計(jì)算了稅費(fèi)?
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2020-08-04
老師:我們的是請(qǐng)的施工隊(duì),沒有進(jìn)項(xiàng)票,他們開不了發(fā)票給我們,我們安裝的時(shí)候,開一張銷項(xiàng)票給甲方,那這樣我們就只有銷項(xiàng)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票了,那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項(xiàng)稅額是要用本年利潤(rùn)減掉吧,但是不知道這個(gè)分錄要怎么寫了?借:管理費(fèi)用-稅金,貸:勞務(wù)成本,好像也不對(duì)呀,請(qǐng)老師指正(他們只是臨時(shí)的施工隊(duì),他們不愿意去稅局代開)老師:您說增值稅是價(jià)外稅,不能用本年利潤(rùn)去掉增值稅,但是老板說:不減掉稅金利潤(rùn)是不對(duì)的,這該怎么辦好呢?
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2016-12-26