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請(qǐng)問(wèn)老師我們公司的外管證現(xiàn)在需要延期，要如何弄是自已在網(wǎng)上還是去稅務(wù)局
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2021-01-20
老師，會(huì)計(jì)賬面價(jià)值與稅法計(jì)稅基礎(chǔ)差額應(yīng)該是多少呢？確認(rèn)遞延所得稅的是多少？
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2021-06-09
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算商譽(yù)時(shí)，被投資單位的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份，要不要確認(rèn)遞延所得數(shù)資產(chǎn)？怎么確認(rèn)，和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21
2×20年1月1日，某企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)有 ?假設(shè)資本市場(chǎng)利率為10%，無(wú)其他相 遞延付款合同的房屋，合同規(guī)定在未 來(lái)稅費(fèi)。 來(lái)的3年內(nèi)，于每年末付款一次。 2×20年支付2000000元，2×21年 支付1500000元，2×22年支付1 500 000元，共需支付價(jià)款5 000 000 元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-22
價(jià)外費(fèi)用是指銷(xiāo)售方向購(gòu)買(mǎi)方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤(rùn)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)及其他各種性質(zhì)的價(jià)外收費(fèi)。 ———雖然沒(méi)寫(xiě)貼息費(fèi)用，但這是不是一種價(jià)外費(fèi)用呢？
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2017-12-08
法律方面的問(wèn)題，顧客到4S店購(gòu)車(chē)，與銷(xiāo)售人員談攏價(jià)格后（包括車(chē)架，貸款服務(wù)費(fèi)，延期保養(yǎng)等，但無(wú)車(chē)輛裝潢，代辦上牌），銷(xiāo)售公司將總價(jià)款其中的一部分倒票到車(chē)輛裝潢，代辦上牌等業(yè)務(wù)上，請(qǐng)問(wèn)下是否存在風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-01-10
收到客戶提前轉(zhuǎn)來(lái)的貨款50萬(wàn)，計(jì)入合同負(fù)債，后面客戶因?yàn)槲覀儼l(fā)貨延遲質(zhì)量不過(guò)關(guān)，然后起訴退款并賠償損失，我們敗訴概率很大，這種情況要不要用到預(yù)計(jì)負(fù)債科目，如果用到的話，那么借方是什么科目
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2021-12-27
老師，我想咨詢一下，我公司有筆日期是五月份的進(jìn)口報(bào)關(guān)單沒(méi)有付匯，沒(méi)有辦理延期付款登記，現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了五個(gè)月了，現(xiàn)在銀行不給辦理付匯，要求提供外匯管理局的報(bào)告，要怎么辦理和流程是什么？會(huì)罰款嗎？
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2016-10-12
下列情況中，對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒(méi)有防范措施的有(　　)。 A.紡織業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計(jì)客戶破例延長(zhǎng)事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計(jì)客戶按規(guī)定為事務(wù)所開(kāi)設(shè)賬戶
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2021-06-07
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我司要財(cái)貨一批，一個(gè)付承兌的公司價(jià)格是9800（付款期限可延期3-6個(gè)月），一家付銀行存款的公司價(jià)格是9000（這個(gè)月采購(gòu)的下個(gè)月支付），需要每月采購(gòu)1次，總計(jì)需要采購(gòu)6次。相當(dāng)于承兌的話一共是付58800，銀行存款54000，那種更劃算呢
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2020-08-11
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
各位老師好，請(qǐng)教一下: 一個(gè)項(xiàng)目345月執(zhí)行，因撥款款項(xiàng)延遲和講師約定好撥款后再一次性支付，那期間的講師上課的勞務(wù)費(fèi)能否在現(xiàn)在8月一次性發(fā)放？賬務(wù)上如何處理？申報(bào)個(gè)稅還能否按歸屬單月補(bǔ)申報(bào)還是只能按一次性的金額申報(bào)？
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2019-08-13
2018年A公司賒銷(xiāo)商品給B公司，應(yīng)收賬款100萬(wàn)元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%（A是B的母公司）；2019年A公司收回50萬(wàn)，A公司又賒銷(xiāo)200萬(wàn)給B公司，年末全部為未收。已知A、B公司所得稅均為25%。 要求編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵消分錄，需要考慮遞延所得稅
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2022-10-27
31. 如購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，下列說(shuō)法正確的是（ ）。 A.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款總額為基礎(chǔ)確定 B.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 C.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定 D.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值和公允價(jià)值兩者較低者為基礎(chǔ)確定 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 正確答案：B 我的答案：D 參考解析： 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。 老師請(qǐng)舉例說(shuō)明下可以嗎？
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2019-07-20
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō)，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
Snell 中級(jí)會(huì)計(jì)師he劉老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師你們?cè)陉P(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用在不在所得稅前扣除說(shuō)法不一致，誰(shuí)的對(duì)呢？會(huì)不會(huì)牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，以及計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用的分錄都沒(méi)有說(shuō)明白麻煩老師給個(gè)準(zhǔn)確的答案，非常感謝
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2016-01-10
請(qǐng)問(wèn)新租賃準(zhǔn)則在2019年1月1日?qǐng)?zhí)行后，航空公司為什么調(diào)整長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)，長(zhǎng)期股權(quán)投資投資，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，預(yù)計(jì)負(fù)債，遞延收益，未分配利潤(rùn)，盈余公積，少數(shù)股東權(quán)益等科目？
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2020-03-25
長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成，大于被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額，差額調(diào)減應(yīng)納稅所得額，但為什么不確認(rèn)“遞延所得稅負(fù)債”？
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2020-05-31
甲公司以增發(fā)市場(chǎng)價(jià)值6 000萬(wàn)元的本公司普通股為對(duì)價(jià)購(gòu)入乙公司100%的凈資產(chǎn)，假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購(gòu)買(mǎi)日，乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、 債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異1200萬(wàn)元、可抵扣暫時(shí)性差異400萬(wàn)元;購(gòu)買(mǎi)日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值5 000萬(wàn)元。 乙公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司有關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的有() A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬(wàn)元 B.確認(rèn)商譽(yù)1 200萬(wàn)元 C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬(wàn)元 D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響
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2021-05-19