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匯算清繳主表中利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),因職工薪酬填寫(xiě)了,主表利潤(rùn)總額出現(xiàn)納稅調(diào)整增加額,導(dǎo)致最后本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得額為正數(shù)5923.2,這就意味著后面要補(bǔ)稅5923.2元嗎?
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2020-05-29
在所得稅匯算中,調(diào)減有營(yíng)業(yè)外收入(小微企業(yè)增值稅減免);調(diào)增有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi),最后表格把利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損,那么我申報(bào)后,會(huì)計(jì)分錄要做哪些?
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2019-04-29
老師,一個(gè)公司2018年年度虧損2萬(wàn)元,2019年整體盈利5萬(wàn)元,已經(jīng)按盈利報(bào)了2019年最后一個(gè)季度季報(bào),問(wèn)下報(bào)2019年年報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損。最后會(huì)不會(huì)顯示退稅?
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2020-02-20
老師好,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一家傳媒公司要搞一場(chǎng)音樂(lè)節(jié),我們公司出20%的款,后期也分得20%的利潤(rùn),不想走投資,我公司出的這筆錢和后期分得利潤(rùn)怎么賬務(wù)處理?
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2023-05-25
老師好,我是第一次做賬,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前是不是把當(dāng)月的賬先結(jié)轉(zhuǎn),然后根據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)的金額在做個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,然后再結(jié)賬,是這樣嗎
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2024-01-11
老師,我們企業(yè)在微眾銀行借了15萬(wàn),有一個(gè)7天的利息優(yōu)惠。 7天之后15萬(wàn)自動(dòng)結(jié)清,然后加上7天的利息45元形成一筆新的借款150045元,想問(wèn)問(wèn)這個(gè)過(guò)程怎么做賬
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2023-06-12
某成功人士準(zhǔn)備回母校設(shè)立一項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,每年年初投入10000元,若銀行存款利率 為10%。要求:①計(jì)算5年后該基金的本利和?②5年后該基金每年可發(fā)放多少獎(jiǎng)學(xué)金?
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2021-06-07
28年-24年企業(yè)所得稅年報(bào)中各期利潤(rùn)總額之和—稅后列支金額=期末未分配利潤(rùn)余額,這個(gè)鉤稽關(guān)系中,稅后列支金額具體是企業(yè)所得稅年報(bào)中哪一列數(shù)據(jù)呢?
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2025-01-19
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳的虧損,是按照調(diào)整前,還是調(diào)整后?比如說(shuō)報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,但是按照調(diào)整后的利潤(rùn)是正數(shù),這個(gè)是算虧損還是需要交稅?
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2023-03-02
你好老師,請(qǐng)問(wèn)法人通過(guò)個(gè)貸系統(tǒng)放款到公司,然后轉(zhuǎn)給他個(gè)人使用,以后銀行每月從公司扣除利息,公司能直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是需法人將利息還到公司賬戶
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2019-08-21
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個(gè)員工的工資中一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-11-10
你好,12月銀行支付一筆貸款利息27118元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出27118,貸:銀行27118,然后1月份我又收到銀行開(kāi)給我發(fā)票寫(xiě)貸款利息發(fā)票27118,這怎么做賬,補(bǔ)計(jì)提貸款利息嗎?
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2019-05-07
假如企業(yè)向銀行借款為期5個(gè)月的短期借款10萬(wàn),年利率4%,按月計(jì)提,按季支付,最后兩個(gè)月的利息是全部計(jì)入應(yīng)付利息還是應(yīng)付利息和財(cái)務(wù)費(fèi)用各一個(gè)月?
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2021-09-02
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個(gè)員工的工資中一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-11-10
長(zhǎng)期借款平時(shí)每月計(jì)提是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,最后一個(gè)月支付利息時(shí)是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付利息 貸:銀行存款,這里借方怎么又是財(cái)務(wù)費(fèi)用又是應(yīng)付利息呢?
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2018-06-01
老師,請(qǐng)問(wèn)年底凈利潤(rùn)為正數(shù),做借本年利潤(rùn),貸未分配利潤(rùn),之后未分配利潤(rùn)仍然為負(fù)數(shù),這樣還需要做其他會(huì)計(jì)分錄嗎,還是說(shuō)做完這一步全年賬務(wù)處理就結(jié)束了?
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2020-01-09
什么是企業(yè)歷年來(lái)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)經(jīng)過(guò)彌補(bǔ)虧損,提取盈余公積和向投資者分配利潤(rùn)后留存在企業(yè)的利潤(rùn) 這句話說(shuō)是留存收益,盈余公積還是未分配利潤(rùn)
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2020-06-30
合并報(bào)表中利潤(rùn)表的邏輯關(guān)系,利潤(rùn)總額減去母子公司加起來(lái)的所得稅費(fèi)用等于凈利潤(rùn)?我現(xiàn)在合并后所得稅費(fèi)用加起來(lái)不是合并利潤(rùn)總額的25%,是不是不對(duì)?
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2021-12-30
比如公司1-9月有幾筆費(fèi)用,每月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里;然后10-12月都沒(méi)收支,那我12月份是否要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),就是要不要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里?
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2016-08-20
做賬的時(shí)候,利潤(rùn)總額是347616.6 但是申報(bào)A類報(bào)表的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損325897.59 最后做賬的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)跟A類申報(bào)表的近利潤(rùn)是不一樣的,這是正常的嗎?
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2020-01-14