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老師，今年在匯算清繳19年時發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了，不涉及到補交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
老師，請問下，A購買了B公司，后來發(fā)現(xiàn)B公司之前有從對公賬戶轉(zhuǎn)入到個人賬戶50萬，如果后期涉及到50萬這個個人所得稅問題是A承擔，還是B承擔？
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2021-11-23
因B公司欠A公司貨款,由于A公司倒閉不能開具發(fā)票 ,故沒有在B公司賬面上形成賬款，現(xiàn)B公司同意付款，并扣增值稅款，是否還需要扣企業(yè)所得稅？
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2018-11-27
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A(yù)交的了，去年在當?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
自2015年10月1日至2017年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額在30 萬元（含 30 萬元）以下的小型微利企業(yè)，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，所得稅的公式怎樣寫
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2017-05-25
老師，年終所得稅匯算清繳時補交上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？若上年度預(yù)交所得稅交多了，退回企業(yè)所得稅又怎么做賬呢？（我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則）
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2022-03-05
2019年，小型微利企業(yè)條件放寬，公司員工20人，年應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)，是否已經(jīng)符合小型微利企業(yè)。年底報企業(yè)所得稅，享受應(yīng)納稅所得額減按25%，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2019-12-13
如果年累計收入大于年累計費用，就要交所得稅，該怎么調(diào)整，不用交所得稅呢？
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2016-12-26
2018年匯算清繳沒有所得稅，之前季度申報所得稅時預(yù)繳的稅費，能下年抵扣嗎？
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2019-04-29
企業(yè)所得稅彌補虧損表本年度當年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該與利潤總額一致？
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2022-05-27
小企業(yè)財務(wù)制度上年未計提所得稅，下年交納四季度所得稅，會計分錄如何做
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2021-12-26
前一會計年度的所得稅沒計提，到下一年度匯算清繳，繳納的所得稅怎么入賬。
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2020-03-19
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束，12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎？
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元，請問企業(yè)所得稅，城建稅，教育費附加，各增加多少
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2021-04-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候，去年沒有集體所得稅，怎么寫分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳，去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款，分錄怎么做？
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎？
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2017-04-12
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
填寫一季度所得稅財報，電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16