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您好，請(qǐng)問(wèn)我有以前年度虧損，為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，沒有彌補(bǔ)，預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)：所得稅季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入53000，成本17500，利潤(rùn)35500.報(bào)表自動(dòng)出來(lái)以前年度虧損自動(dòng)出來(lái)35500，為什么會(huì)出來(lái)這個(gè)數(shù)字，這樣就不用就不用交稅了嗎
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2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
以前年度的所得說(shuō)沒有計(jì)提，應(yīng)該是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤(rùn)合適？
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2021-05-10
以前年度虧損沒有彌補(bǔ)完，還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
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2018-10-11
老師好，2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢，2022年1月份紅沖這1分錢時(shí)，計(jì)入所得稅費(fèi)用；還是利潤(rùn)分配一以前年度損益
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2022-02-19
你好 我想咨詢一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整？
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2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，可以撤回么，還是更正申報(bào)，錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的，更正后為0，但是記錄還在，還有影響啊
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2021-04-15
您好，小微企業(yè) 23 年利潤(rùn)盈利，申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益，賬面需要做些什么分錄？
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2023-12-27
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來(lái)交嗎？
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2019-02-25
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來(lái)抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
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2021-07-16
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調(diào)整到去年嗎
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2021-03-23
填寫一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄？怎么報(bào)匯算填報(bào)？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問(wèn)2016年怎么更正
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2016-07-07
辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
1/726
2018-04-25
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
1/1617
2018-05-18
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
1/747
2018-04-11
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束，12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎？
1/595
2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，各增加多少
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2021-04-24