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老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設(shè)置往來核算會有重復。怎么解決呢? 預收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應收預收等
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2019-02-15
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè),因資金周轉(zhuǎn)不足,銷售人員自己墊付貨款,公司掛賬個人往來其他應付款, 例如 借銀行存款10萬 貸其他應付款-王強10萬,產(chǎn)生銷售回款5萬,此時還需要再次進貨需8萬元,王強墊付3萬元,加上銷售回款5萬元就夠了,這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬 貸其他應付款應付款-王強3萬,第二筆分錄是 借預付賬款-供應商 8萬 貸銀行存款8萬 ,請問老師這種情況個人往來其他應付款怎么做分錄處理?
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2019-08-14
能往出開什么工程類的發(fā)票?
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2017-12-01
企業(yè)注銷往來賬如何弄?老師
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